Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2242208080 536/2024 tlačivá 39,08 s DPH Mgr. Moldová Adriana ŠEVT a.s. Bratislava 25.10.2024
    Faktúra 2000044129 537/2024 voda SŠ (19.9.- 18.10.) 456,55 s DPH Mgr. Moldová Adriana BVS a.s. Bratislava 25.10.2024
    Faktúra 2000044135 538/2024 voda NŠ (13.9.- 1.10.) 473,39 s DPH Mgr. Moldová Adriana BVS a.s. Bratislava 25.10.2024
    Faktúra 24206 539/2024 montáž tel. linky, a projektoru 162,52 s DPH Mgr. Moldová Adriana O.K. pc servis, s.r.o. 25.10.2024
    Faktúra 20240068 540/2024 veľkokap.kontajner (plot ) 420,00 s DPH Mgr. Moldová Adriana ZU - MA, s.r.o. 25.10.2024
    Faktúra 24210 541/2024 Myši Genius 88,32 s DPH Mgr. Moldová Adriana O.K. pc servis, s.r.o. 25.10.2024
    Faktúra 8354860727 542/2024 mobilný tel. NŠ 65,75 s DPH Mgr. Moldová Adriana Slovak Telekom, a.s. Bratislava 25.10.2024
    Faktúra 2520068876 232/2025 Lunys pptraviny ŠJ1 942,55 s DPH CRZ 27/2025 Lunys, s.r.o. 26.03.2025 26.03.2025
    Faktúra 2025070 246/2025 športové vybavenie TV 5 277,25 s DPH 2025070 Pesmenpol, s.r.o. 28.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 2503060 257/2025 kancelárske potreby 336,04 s DPH 2025073 CRZ 19/2024 Euro Office, s.r.o. 04.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 582525 520/2025 členský poplatok Sanet 33,00 s DPH SANET 03.07.2025 03.07.2025
    Faktúra 2420227264 533/2024 Lunys potraviny ŠJ2. 242,14 s DPH Mgr. Moldová Adriana Lunys, s.r.o. 25.10.2024
    Faktúra 20250095 547/2025 údržba kotolne Školská 1 476,00 s DPH CRZ 33/2025 dodatok J-Trade BUILD, s.r.o. 22.07.2025 22.07.2025
    Faktúra 8371131015 548/2025 mobil. telefón 87,58 s DPH 5/2021 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 22.07.2025 22.07.2025
    Faktúra 525063059 703/2025 učebnice ŠZŠ 417,60 s DPH 2025188 Pre školy.sk.s.r.o. 22.09.2025 22.09.2025
    Faktúra 2000044129 712/2025 voda SŠ 645,11 s DPH EDU 9/2020 BVS a.s. Bratislava 24.09.2025 24.09.2025
    Faktúra 250170 984/2025 rozny mat. na údržbu 212,44 s DPH 2025001 Švrček Vladimír 03.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 2511350 991/2025 revzie TZ a PZ 3 579,30 s DPH 2025248 Cerkam Facility Services 1 s.r.o. 08.12.2025 08.12.2025
    Faktúra 32506396 995/2025 tričká 78,51 s DPH 2025308 Kubale media s.r.o. 08.12.2025 08.12.2025
    Objednávka s DPH 09.12.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/7279

    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805

    • Prihlásenie