Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2016309 309/2016 deratizácia ŠJ 114,00 s DPH 01.11.2016 GARANT Jozef Bagin 08.12.2016
    Faktúra 8328013128 289/2023 mobil riad.(22.3.-21.5.2023) 134,50 s DPH 24.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 09.06.2023
    Faktúra 670317667 298/2023 Mabonex potraviny 839,68 s DPH 31.05.2023 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 09.06.2023
    Faktúra 2320109915 297/2023 Lunys potraviny 331,71 s DPH 31.05.2023 Lunys, s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 2320116015 296/2023 Lunys potraviny 250,22 s DPH 31.05.2023 Lunys, s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 2320115153 295/2023 Lunys potraviny 251,38 s DPH 31.05.2023 Lunys, s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 2023002822 2023/294 Šesták potraviny 82,78 s DPH 31.05.2023 Bohuš Šesták 09.06.2023
    Faktúra 2023002973 2023/293 Šesták potraviny 388,20 s DPH 31.05.2023 Bohuš Šesták 09.06.2023
    Faktúra 2023002972 2023/292 Šesták potraviny 886,40 s DPH 31.05.2023 Bohuš Šesták 09.06.2023
    Faktúra 423109449 291/2023 voda SŠ 167,59 s DPH 22.05.2023 BVS a.s. Bratislava 09.06.2023
    Faktúra 202304421 290/2023 čiistiace potrebySJ 322,39 s DPH 23.05.2023 Eden Hygiena, s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 1006418823 288/2023 Škola v prírode 2.turnus 5 300,00 s DPH 23.05.2023 Wachumba ck, s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 2023109 300/2023 Hortigroup potraviny 806,92 s DPH 31.05.2023 Hortigroup s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 20230099 287/2023 Hortigroup potraviny 915,95 s DPH 22.05.2023 Hortigroup s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 20230105 286/2023 Hortigroup potraviny 776,01 s DPH 22.05.2023 Hortigroup s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 2320105244 285/2023 Lunys potraviny 116,49 s DPH 22.05.2023 Lunys, s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 2320103433 284/2023 Lunys potraviny 293,68 s DPH 22.05.2023 Lunys, s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 2320100266 283/2023 Lunys potraviny 236,25 s DPH 22.05.2023 Lunys, s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 2320099394 282/2023 Lunys potraviny 253,86 s DPH 22.05.2023 Lunys, s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 10191455 281/2023 Picado potraviny 529,29 s DPH 22.05.2023 Picado, s.r.o. 09.06.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6720

    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805

    • Prihlásenie