Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2016309 309/2016 deratizácia ŠJ 114,00 s DPH 01.11.2016 GARANT Jozef Bagin 08.12.2016
    Faktúra 6240062 244/2024 čistiace do umývčky ŠJ 210,00 s DPH 23.05.2024 Alvex gastro.spol.s.r.o. 01.10.2024
    Faktúra 2420111048 254/2024 Lunys potraviny 81,58 s DPH 29.05.2024 Lunys, s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 2420116636 253/2024 Lunys potraviny 92,67 s DPH 29.05.2024 Lunys, s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 2420116863 252/2024 Lunys potraviny 1 046.59 s DPH 29.05.2024 Lunys, s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 2420111265 251/2024 Lunys potraviny 1 481.92 s DPH 29.05.2024 Lunys, s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 2000044129 250/2024 voda SŠ ( 19.4.-18.5.) 346,34 s DPH 23.05.2024 BVS a.s. Bratislava 01.10.2024
    Faktúra 8349203542 249/2024 mobil riaditeľ 66,25 s DPH 23.05.2024 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 01.10.2024
    Faktúra 32223771 248/2024 obaly na obedy ŠJ1 132,54 s DPH 22.05.2024 Europapier Slovensko, s.r.o. 01.10.2024
    Faktúra 20240317 247/2024 kovová skriňa PaM 213,60 s DPH 09.05.2024 Mercator 01.10.2024
    Faktúra 202404827 246/2024 čistiace prostriedky 619,09 s DPH 23.05.2024 Eden Hygiena, s.r.o. 01.10.2024
    Faktúra 202404515 245/2024 čistiace prostriedky ŠJ 601,22 s DPH 15.05.2024 Eden Hygiena, s.r.o. 01.10.2024
    Faktúra 13112024 243/2024 školenie Asistent učiteľa 81,00 s DPH 20.05.2024 Inšpirácia 01.10.2024
    Faktúra 2420099814 256/2024 Lunys potraviny 160,22 s DPH 29.05.2024 Lunys, s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 2000044134 242/2024 oda NŠ (13.4.-12.5.) 430,15 s DPH 15.05.2024 BVS a.s. Bratislava 01.10.2024
    Faktúra 1524 241/2024 čistenie kanaliz. systému NŠ 132,00 s DPH 07.05.2024 Peter Virgovič - PLV 01.10.2024
    Faktúra 11240146 240/2024 školenie Vertetičová 30,00 s DPH 10.05.2024 Jedálne.sk, s.r.o. 01.10.2024
    Faktúra 2405017 239/2024 kancelársky papier 486,90 s DPH 10.05.2024 Euro Office, s.r.o. 01.10.2024
    Faktúra 2405023 238/2024 návleky na mop 153,00 s DPH 13.05.2024 Euro Office, s.r.o. 01.10.2024
    Faktúra 138 237/2024 deratizácia ŚJ 112,80 s DPH 13.05.2024 GARANT Jozef Bagin 01.10.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7551

    • Kontakty

      • Základná škola
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099

    • Prihlásenie