Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2016309 309/2016 deratizácia ŠJ 114,00 s DPH 01.11.2016 GARANT Jozef Bagin 08.12.2016
    Faktúra 2000148322 185/2023 Nová prípojka SŠ 312,12 s DPH 06.03.2023 BVS a.s. Bratislava 02.05.2023
    Faktúra 2303124 193/2023 obedy Global 2436 ks 03/2023 8 450,94 s DPH 10.04.2023 Global Gastro, s.r.o. 02.05.2023
    Faktúra 80010231 192/2023 obedy PTŠ 64 ks 83,20 s DPH 03.04.2023 Spojená škola 02.05.2023
    Faktúra 8001023 191/2023 obedy PTŠ 2017 ks 9 800,10 s DPH 03.04.2023 Spojená škola 02.05.2023
    Faktúra 1012330416 190/2023 elektrina 04/2023 2 476,49 s DPH 03.04.2023 Magna Energia, a.s. 02.05.2023
    Faktúra 2300007683 189/2023 telefón NŠ 032023 14,00 s DPH 03.04.2023 VM Viptel, s.r.o. 02.05.2023
    Faktúra 70603002 188/2023 virtuálna knižnica 28,27 s DPH 04.04.2023 Komensky, s.r.o. Košice 02.05.2023
    Faktúra 230307 187/2023 kancelárske potreby 117,26 s DPH 01.04.2023 Euro Office, s.r.o. 02.05.2023
    Faktúra 1023041859 186/2023 osobný údaj 04/2023 54,00 s DPH 03.04.2023 Osobný údaj.sk 02.05.2023
    Faktúra 20230062 184/2023 HortiGroup potraviny 702,07 s DPH 30.03.2023 Hortigroup s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 231107593 195/2023 výmena rohoží 032023 244,21 s DPH 17.04.2023 CWS - boco Slovensko,s.r.o. 02.05.2023
    Faktúra 2023001892 183/2023 Šesták potraviny 212,26 s DPH 30.03.2023 Bohuš Šesták 20.04.2023
    Faktúra 2023001888 182/2023 Šesták potraviny 468,87 s DPH 30.03.2023 Bohuš Šesták 20.04.2023
    Faktúra 2023001891 181/2023 Šesták potraviny 364,08 s DPH 30.03.2023 Bohuš Šesták 20.04.2023
    Faktúra 20230069 180/2023 HortiGroup potraviny 635,24 s DPH 30.03.2023 Hortigroup s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 1019966 179/2023 Picado potraviny 267,90 s DPH 30.03.2023 Picado, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 670309270 178/2023 Mabonex potraviny 436,48 s DPH 30.03.2023 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 20.04.2023
    Faktúra 670309515 177/2023 Mabonex potraviny 66,34 s DPH 30.03.2023 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 20.04.2023
    Faktúra 670309473 176/2023 Mabonex potraviny 508,89 s DPH 30.03.2023 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 20.04.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6411

    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805

    • Prihlásenie