Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2016309 309/2016 deratizácia ŠJ 114,00 s DPH 01.11.2016 GARANT Jozef Bagin 08.12.2016
    Faktúra 20230010 331/2023 sprostredkovanie VO energie 2. 972,00 s DPH 15.06.2023 Mgr. Juraj Lobotka 03.10.2023
    Faktúra 2320123297 340/2023 Lunys potraviny 306,63 s DPH 19.06.2023 Lunys, s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 2023003093 339/2023 ŠEsták potraviny 521,92 s DPH 19.06.2023 Bohuš Šesták 03.10.2023
    Faktúra 2023003225 338/2023 ŠEsták potraviny 950,57 s DPH 19.06.2023 Bohuš Šesták 03.10.2023
    Faktúra 20230121 337/2023 Hortigroup potraviny 1 361,87 s DPH 19.06.2023 Hortigroup s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 2023003342 336/2023 ŠEsták potraviny 146,91 s DPH 19.06.2023 Bohuš Šesták 03.10.2023
    Faktúra 10191829 335/2023 Picado potraviny 158,23 s DPH 19.06.2023 Picado, s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 10191710 335/2023 Picado potraviny 419,26 s DPH 19.06.2023 Picado, s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 2000044135 333/2023 voda NŠ 567,01 s DPH 15.06.2023 BVS a.s. Bratislava 03.10.2023
    Faktúra 32223771 32/2023 obaly na obedy ŠJ 161,40 s DPH 15.06.2023 Europapier Slovensko, s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 23114 330/2023 oprava tlačiarne, fotovalec 93,60 s DPH 15.06.2023 O.K. pc servis, s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 2320116104 342/2023 Lunys potraviny 76,90 s DPH 19.06.2023 Lunys, s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 23115 329/2023 príslušenstvo k PC 55,69 s DPH 15.06.2023 O.K. pc servis, s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 9123002196 328/2023 Edu page eGovernment 168,00 s DPH 13.06.2023 ASC applied Software Cons 03.10.2023
    Faktúra 202305089 327/2023 čistiace prostriedky 370,62 s DPH 15.06.2023 Eden Hygiena, s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 2023746 326/2023odvodz BRO 052023 ŠJ 112,20 s DPH 15.06.2023 Ekoheat, s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 2306028 325/52023 kancelárske potreby 86,32 s DPH 15.06.2023 Euro Office, s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 80019231 324/2023 obedy PTŠ 2202 ks 052023 5 725,20 s DPH 09.06.2023 Spojená škola 03.10.2023
    Faktúra 8001923 323/2023 obedy PTŠ 2202 ks 052023 5 064,60 s DPH 09.06.2023 Spojená škola 03.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6720

    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805

    • Prihlásenie