Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2016309 309/2016 deratizácia ŠJ 114,00 s DPH 01.11.2016 GARANT Jozef Bagin 08.12.2016
    Faktúra 23049 119/2023 správa PC, prenájom kop.03/2023 1 131,92 s DPH € O.K. pc servis, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 23020761 127/2023 Global obedy z dot. 6ks 02/2023 7,80 s DPH € Global Gastro, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 2302076 126/2023 obedy Global 1454 ks 02/2023 5 066,66 s DPH € Global Gastro, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 80004231 125/2023 obedy PTŠ 02/2023 33x1,30 42,90 s DPH € Spojená škola 20.04.2023
    Faktúra 8000423 124/2023 obedy PTŠ 02/23 1171ks 5 134,30 s DPH € Spojená škola 20.04.2023
    Faktúra 20230002 123/2023 hygienicke potreby 560,00 s DPH € CELIKUM Company Group, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 32223771 122/2023 obaly na obedy 217,25 s DPH € Europapier Slovensko, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 4423135 121/2023 skipasy LV - 2. turnus 816,00 s DPH € Orava Skipark, a.s. 20.04.2023
    Faktúra 000645623 120/2023 LV ubytovbanie 2.turnus 4 284,00 s DPH € Wachumba ck, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 1031481938 118/2023 telefón NŠ 14,00 s DPH € VM Viptel, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 2400009852 129/2023 šnúrky na čipy 192,00 s DPH € Euroko,s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 1023031852 117/2023 osobný údaj 03/2023 54,00 s DPH € Osobný údaj.sk 20.04.2023
    Faktúra 2303015 116/2023 tonery ( Prístavba čierny) 88,20 s DPH € Euro Office, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 70603002 115/2023 virtuálna knižnica 28,27 s DPH € Komensky, s.r.o. Košice 20.04.2023
    Faktúra 202301816 114/2023 čistiace ŠJ 354,35 s DPH € Eden Hygiena, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 230022 112/2023 telefón NŠ mobily, int. 535,92 s DPH € Švrček Vladimír 20.04.2023
    Faktúra 8323897418 112/2023 telefón SŠ,ŠJ 149,73 s DPH € Slovak Telekom, a.s. Bratislava 20.04.2023
    Faktúra 8630502656 111/2023 plyn 03/2023 21 103,00 s DPH € SPP,a.s. Bratislava 20.04.2023
    Faktúra 5022303449 110/2023 verejná správa 204,00 s DPH € Poradca podnikateľa s.r.o. 20.04.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6099

    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Vedúca jedálne- Dostavba 02/210 267 13
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805

    • Prihlásenie