Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2016309 309/2016 deratizácia ŠJ 114,00 s DPH 01.11.2016 GARANT Jozef Bagin 08.12.2016
    Faktúra 392023 66/2023 seminár Kulštrunková 50,00 s DPH 06.02.2023 Judr. Danica Bedlovičová, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 20230028 74/2023 Hortigroup potraviny 571,07 s DPH 10.02.2023 Hortigroup s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 20230033 73/2023 Hortigroup potraviny 1 081,07 s DPH 10.02.2023 Hortigroup s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 670303606 72/2023 Mabonex potraviny 47,28 s DPH 10.02.2023 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 03.03.2023
    Faktúra 670303688 71/2023 Mabonex potraviny 87,84 s DPH 10.02.2023 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 03.03.2023
    Faktúra 2023000922 70/2023 Šesták potraviny 440,62 s DPH 10.02.2023 Bohuš Šesták 03.03.2023
    Faktúra 2023000921 69/2023 Šesták potraviny 205,96 s DPH 10.02.2023 Bohuš Šesták 03.03.2023
    Faktúra 202300920 68/2023 Šesták potraviny 603,32 s DPH 10.02.2023 Bohuš Šesták 03.03.2023
    Faktúra 866164884 37/2023 plyn 022023 21 797,00 s DPH 06.02.2023 SPP,a.s. Bratislava 03.03.2023
    Faktúra 1031481938 65/2023 telefón NŠ 15,09 s DPH 02.02.2023 VM Viptel, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 2320022142 76/2023 Lumys potraviny 251,21 s DPH 10.02.2023 Lunys, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 1023021856 64/2023 osobný údaj 02/2023 54,00 s DPH 07.02.2023 Osobný údaj.sk 03.03.2023
    Faktúra 231102366 63/2023 výmena rohoží 01/2023 244,21 s DPH 03.02.2023 CWS - boco Slovensko,s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 223021 62/2026 čistiace do umývačky ŠJ 672,00 s DPH 03.02.2023 Alvex gastro.spol.sr.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 202300773 61/20213 kancelárske potreby ŠJ 75,47 s DPH 03.02.2023 Eden Hygiena, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 23034 60/2023 správa PC 02/2023, prenájomkop. 012023 869,66 s DPH 08.02.2023 O.K. pc servis, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 2023034 59/2023 služy Kyberšikana 900,00 s DPH 08.02.2023 Dosťbolo.sk, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 3101202302 58/2023 skipassy ukr. žiaci 88,00 s DPH 06.02.2023 Kora Slovakia, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 20220032 57/2023 optimalizacia nakladov EE 413,80 s DPH 02.02.2023 Citrón , s.r.o. 03.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5993

    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Vedúca jedálne- Dostavba 02/210 267 13
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805

    • Prihlásenie