Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2320194270 481/2023 Lunys potraviny 317,49 s DPH 12.09.2023 Lunys, s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 2320198967 480/2023 Lunys potraviny 231,35 s DPH 12.09.2023 Lunys, s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 2320198966 479/2023 Lunys potraviny 184,87 s DPH 12.09.2023 Lunys, s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 2000044135 500/2023 voda NŠ 508,36 s DPH 18.09.2023 BVS a.s. Bratislava 03.10.2023
    Faktúra 8335182650 502/2023 mobil 117,49 s DPH 25.09.2023 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 03.10.2023
    Faktúra 20230154 477/2023 Hortigroup potraviny 1 261,98 s DPH 12.09.2023 Hortigroup s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 1712300491 516/2023 Agfoods potraviny 1 199,30 s DPH 25.09.2023 AG FOODS s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 20240022 11/2024 kontrola dymovodu 100,80 s DPH 15.01.2024 Slovenská revízna spoločnosť, s.r.o. 20.02.2024
    Faktúra 202400096 10/2024 vzory - vnútorné predpisy 24,00 s DPH 16.01.2024 RAABE 20.02.2024
    Faktúra 2023002920 9/2024 prac.oblečenie ŠJ 218,95 s DPH 08.01.2024 Dual BP, s.r.o. 20.02.2024
    Faktúra 9124000707 8/2024 Edu eGovernment 288,00 s DPH 15.01.2024 ASC applied Software Cons 20.02.2024
    Faktúra 2401019 7/2024 návleky na mop, tonery 405,36 s DPH 12.01.2024 Euro Office, s.r.o. 20.02.2024
    Faktúra 2401020 6/2024 hygienicke potreby KD 364,91 s DPH 12.01.2024 Euro Office, s.r.o. 20.02.2024
    Faktúra 202400348 5/2024 čistiace prostriedky 860,33 s DPH 12.01.2024 Eden Hygiena, s.r.o. 20.02.2024
    Faktúra 16110 4/2024 prenájom KD 01 2024 370,00 s DPH 08.01.2024 Obecný úrad Bernolákovo 20.02.2024
    Faktúra 24400273 3/2024 stoličky do ŠJ 2 151,60 s DPH 05.01.2024 B2B partner, s.r.o. 20.02.2024
    Faktúra 24001 2/2024 správaPC, prenájom kopíriek 1 251,80 s DPH 09.01.2024 O.K. pc servis, s.r.o. 20.02.2024
    Faktúra 10193021 515/2023 Picado potraviny 283,10 s DPH 25.09.2023 Picado, s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 62338 503/2023 počítadlá 283,20 s DPH 18.09.2023 Didactive, s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 2320203419 514/2023 Lunys potraviny 90,15 s DPH 25.09.2023 Hortigroup s.r.o. 03.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/7279

    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805

    • Prihlásenie