• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2000044135 392/2022 voda NŠ 308,03 s DPH € BVS a.s. Bratislava 06.10.2022
    Faktúra 6780300911 33/2023 Mabonex potraviny 47,89 s DPH € MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 03.03.2023
    Faktúra 2320005857 41/2023 Lunys potraviny 144,49 s DPH € Lunys, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 2320005856 40/2023 Lunys potraviny 23,09 s DPH € Lunys, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 2320005855 39/2023 Lunys potraviny 209,83 s DPH € Lunys, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 2320011094 38/2023 Lunys potraviny 311,37 s DPH € Lunys, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 2320015401 37/2023 Lunys potraviny 83,48 s DPH € Lunys, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 1019148 36/2023 Picado potraviny 270,26 s DPH € Picado, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 1019217 35/2023 Picado potraviny 329,41 s DPH € Picado, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 670301503 34/2023 Mabonex potraviny 383,86 s DPH € MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 03.03.2023
    Faktúra 670300994 32/2023 Mabonex potraviny 284,40 s DPH € MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 03.03.2023
    Faktúra 202300599 43/2023 Šesták potraviny 357,60 s DPH € Bohuš Šesták 03.03.2023
    Faktúra 670302348 31/2023 Mabonex potraviny 325,05 s DPH € MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 03.03.2023
    Faktúra 670302297 30/2023 Mabonex potraviny 51,60 s DPH € MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 03.03.2023
    Faktúra 20230005 29/2023 Hortigroup potraviny 550,40 s DPH € Hortigroup s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 20230011 28/2023 Hortigroup potraviny 896,00 s DPH € Hortigroup s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 20230017 27/2023 Hortigroup potraviny 1 000,58 s DPH € Hortigroup s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 202300447 26/2026 čistiace ŠJ 735,26 s DPH € Eden Hygiena, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 3223771 25/2023 obaly na obedy 264,58 s DPH € Europapier Slovensko, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 2023100027 24/2023 mandátny certifikát ( zástupca školy) 30,72 s DPH € Národná agentúra pre sieťové služby 03.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4519

    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Komenského 3 90027 Bernolákovo Slovakia
      • 36071099
      • Nová škola: 02/ 210 262 10 Sekretariát 02/210 262 19 Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 0911 600 304, 02/210 267 10 Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471 02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň 02/ 210 262 12 Zborovňa 02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD 02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD 02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg 02/ 210 262 18 Personalistka Stará škola - 02/ 45993471 Školská jedáleň- Komenského 02/45993217 Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14 Vedúca jedálne- Dostavba 02/210 267 13 Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11

    • Prihlásenie