Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.02.2024 do: 30.04.2024 s DPH 30.05.2024
    Faktúra 24210 541/2024 Myši Genius 88,32 s DPH Mgr. Moldová Adriana O.K. pc servis, s.r.o. 25.10.2024
    Faktúra 670431998 530/2024 Mabonex potraviny ŠJ2. 340,20 s DPH Mgr. Moldová Adriana MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 25.10.2024
    Faktúra 670432444 531/2024 Mabonex potraviny ŠJ2. 645,63 s DPH Mgr. Moldová Adriana MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 25.10.2024
    Faktúra 2420232776 532/2024 Lunys potraviny ŠJ2. 722,23 s DPH Mgr. Moldová Adriana Lunys, s.r.o. 25.10.2024
    Faktúra 2420227264 533/2024 Lunys potraviny ŠJ2. 242,14 s DPH Mgr. Moldová Adriana Lunys, s.r.o. 25.10.2024
    Faktúra 20240229 534/2024 Horti potraviny 2 248,54 s DPH Mgr. Moldová Adriana Hortigroup s.r.o. 25.10.2024
    Faktúra 3240420 535/2024 inteligentná myš 169,00 s DPH Mgr. Moldová Adriana Avalon IT, s.r.o. 25.10.2024
    Faktúra 2242208080 536/2024 tlačivá 39,08 s DPH Mgr. Moldová Adriana ŠEVT a.s. Bratislava 25.10.2024
    Faktúra 2000044129 537/2024 voda SŠ (19.9.- 18.10.) 456,55 s DPH Mgr. Moldová Adriana BVS a.s. Bratislava 25.10.2024
    Faktúra 2000044135 538/2024 voda NŠ (13.9.- 1.10.) 473,39 s DPH Mgr. Moldová Adriana BVS a.s. Bratislava 25.10.2024
    Faktúra 24206 539/2024 montáž tel. linky, a projektoru 162,52 s DPH Mgr. Moldová Adriana O.K. pc servis, s.r.o. 25.10.2024
    Faktúra 20240068 540/2024 veľkokap.kontajner (plot ) 420,00 s DPH Mgr. Moldová Adriana ZU - MA, s.r.o. 25.10.2024
    Faktúra 8354860727 542/2024 mobilný tel. NŠ 65,75 s DPH Mgr. Moldová Adriana Slovak Telekom, a.s. Bratislava 25.10.2024
    Faktúra 670431119 528/2024 Mabonex potraviny ŠJ2. 81,73 s DPH Mgr. Moldová Adriana MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 25.10.2024
    Faktúra 2520068876 232/2025 Lunys pptraviny ŠJ1 942,55 s DPH CRZ 27/2025 Lunys, s.r.o. 26.03.2025 26.03.2025
    Faktúra 20230022 53/2023 Hortigroup potraviny 259,89 s DPH € Hortigroup s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 670303233 52/2023 Mabonex potraviny 2,45 s DPH € MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 03.03.2023
    Faktúra 670303170 51/2023 Mabonex potraviny 111,61 s DPH € MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 03.03.2023
    Faktúra 670303113 50/2023 Mabonex potraviny 619,44 s DPH € MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 03.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7453

    • Kontakty

      • Základná škola
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099

    • Prihlásenie