Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 4231048008 133/2023 voda NŠ 13.2.- 12.3.23 438,52 s DPH € BVS a.s. Bratislava 20.04.2023
    Faktúra 4231048007 132/2023 voda SŠ 13.2.- 12.3.23 287,70 s DPH € BVS a.s. Bratislava 20.04.2023
    Faktúra 2023289 131/2023 odvoz bioodpadu 022023 ŠJ 52,80 s DPH € Ekoheat, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 9123000483 130/2023 aSc dochádzka - aktualizácia 400,00 s DPH € ASC applied Software Cons 20.04.2023
    Faktúra 2400009852 129/2023 šnúrky na čipy 192,00 s DPH € Euroko,s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 23020761 127/2023 Global obedy z dot. 6ks 02/2023 7,80 s DPH € Global Gastro, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 20230056 138/2023 HortiGroup potraviny 914,50 s DPH € Hortigroup s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 2302076 126/2023 obedy Global 1454 ks 02/2023 5 066,66 s DPH € Global Gastro, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 80004231 125/2023 obedy PTŠ 02/2023 33x1,30 42,90 s DPH € Spojená škola 20.04.2023
    Faktúra 8000423 124/2023 obedy PTŠ 02/23 1171ks 5 134,30 s DPH € Spojená škola 20.04.2023
    Faktúra 20230002 123/2023 hygienicke potreby 560,00 s DPH € CELIKUM Company Group, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 32223771 122/2023 obaly na obedy 217,25 s DPH € Europapier Slovensko, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 4423135 121/2023 skipasy LV - 2. turnus 816,00 s DPH € Orava Skipark, a.s. 20.04.2023
    Faktúra 000645623 120/2023 LV ubytovbanie 2.turnus 4 284,00 s DPH € Wachumba ck, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 23049 119/2023 správa PC, prenájom kop.03/2023 1 131,92 s DPH € O.K. pc servis, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 1031481938 118/2023 telefón NŠ 14,00 s DPH € VM Viptel, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 20230051 137/2023 HortiGroup potraviny 686,28 s DPH € Hortigroup s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 20230046 139/2023 HortiGroup potraviny 857,01 s DPH € Hortigroup s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 202302457 160/2023 čistiace prostriedky 137,57 s DPH € Eden Hygiena, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 670308299 151/2023 Mabonex potraviny 278,26 s DPH € MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 20.04.2023
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/6099

    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Vedúca jedálne- Dostavba 02/210 267 13
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805

    • Prihlásenie