|
|
Faktúra |
202400348
|
5/2024 čistiace prostriedky
|
860,33 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
čistiace prosriedky
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24001
|
2/2024 správaPC, prenájom kopíriek
|
1 251,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1012412981
|
1/2024 elektrina 012024
|
1 857,34 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023002920
|
9/2024 prac.oblečenie ŠJ
|
218,95 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Dual BP, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16110
|
4/2024 prenájom KD 01 2024
|
370,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24400273
|
3/2024 stoličky do ŠJ
|
2 151,60 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2024 |
|
Objednávka |
8/2023
|
Maľovanie priestorov SŠ
|
11 447,25 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
Martin Hájik |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
Výmena svietidiel
|
9 514,56 |
bez DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
El -Prox, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
oprava a výroba žalúzií a okenných izolačných skiel
|
4 016,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
RS Mont, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8335182650
|
502/2023 mobil
|
117,49 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670326674
|
504/2023 Mabonex potraviny
|
563,68 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670327395
|
505/2023 Mabonex potraviny
|
19,48 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670327442
|
506/2023 Mabonex potraviny
|
515,79 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670326479
|
507/2023 Mabonex potraviny
|
100,85 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004434
|
508/2023 ŠEsták potraviny
|
487,08 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670326512
|
509/2023 Mabonex potraviny
|
108,42 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230166
|
510/2023 Hortigroup potraviny
|
631,46 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230160
|
511/2023 Hortigroup potraviny
|
741,62 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2320203419
|
514/2023 Lunys potraviny
|
90,15 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |