Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2016309 309/2016 deratizácia ŠJ 114,00 s DPH 01.11.2016 GARANT Jozef Bagin 08.12.2016
    Faktúra 10183227 591/2022 Picado potraviny 362,53 s DPH 15.11.2022 Picado, s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 20220129 598/2022 Hortigroup potraviny 703,82 s DPH 15.11.2022 Hortigroup s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 20220125 597/2022 Hortigroup potraviny 578,49 s DPH 15.11.2022 Hortigroup s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 670231930 596/2022 Mabonex potraviny 74,13 s DPH 15.11.2022 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 29.11.2022
    Faktúra 670231940 595/2022 Mabonex potraviny 911,34 s DPH 15.11.2022 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 29.11.2022
    Faktúra 670231633 594/2022 Mabonex potraviny 43,39 s DPH 15.11.2022 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 29.11.2022
    Faktúra 670231730 593/2022 Mabonex potraviny 354,65 s DPH 15.11.2022 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 29.11.2022
    Faktúra 10183170 592/2022 Picado potraviny 229,45 s DPH 15.11.2022 Picado, s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 1712200513 590/2022 Agfoods potraviny 1 400,38 s DPH 15.11.2022 AG FOODS s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 2211018 600/2022 kancelárske. USB kľúče 1 052,04 s DPH 18.11.2022 Euro Office, s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 2211016 589/2022 tonery 245,52 s DPH 10.11.2022 Euro Office, s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 20221209 588/2022 odvoz BRO odpadu ŠJ 92,40 s DPH 07.11.2022 Ekoheat, s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 22227 587/2022 reproduktory PC 67,32 s DPH 11.11.2022 O.K. pc servis, s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 22228 586/2022 myši k PC 49,86 s DPH 11.11.2022 O.K. pc servis, s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 8422200980 585/2022 služby VL 06 07 08/2022 33,24 s DPH 14.11.2022 Solitea Vema 29.11.2022
    Faktúra 2022104472 584/2022 čistiace prostriedky ŠJ 533,78 s DPH 11.11.2022 Eden Hygiena, s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 20220106 583/2022 členský poplatok ŠJ 25,00 s DPH 01.11.2022 1.AŠKOS 29.11.2022
    Faktúra 202210272 582/2022 čistiace potreby 966,66 s DPH 07.11.2022 Eden Hygiena, s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 91122190 599/2022 oprava kanalizácie 492,00 s DPH 21.11.2022 Miroslav Marek 29.11.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5788

    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099
      • Nová škola: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Stará škola - 02/ 45993471
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Vedúca jedálne- Dostavba 02/210 267 13
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805

    • Prihlásenie