Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2016309 309/2016 deratizácia ŠJ 114,00 s DPH 01.11.2016 GARANT Jozef Bagin 08.12.2016
    Faktúra 670302297 30/2023 Mabonex potraviny 51,60 s DPH 27.01.2023 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 03.03.2023
    Faktúra 2320011094 38/2023 Lunys potraviny 311,37 s DPH 27.01.2023 Lunys, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 2320015401 37/2023 Lunys potraviny 83,48 s DPH 27.01.2023 Lunys, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 1019148 36/2023 Picado potraviny 270,26 s DPH 27.01.2023 Picado, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 1019217 35/2023 Picado potraviny 329,41 s DPH 27.01.2023 Picado, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 670301503 34/2023 Mabonex potraviny 383,86 s DPH 27.01.2023 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 03.03.2023
    Faktúra 6780300911 33/2023 Mabonex potraviny 47,89 s DPH 27.01.2023 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 03.03.2023
    Faktúra 670300994 32/2023 Mabonex potraviny 284,40 s DPH 27.01.2023 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 03.03.2023
    Faktúra 670302348 31/2023 Mabonex potraviny 325,05 s DPH 27.01.2023 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 03.03.2023
    Faktúra 20230005 29/2023 Hortigroup potraviny 550,40 s DPH 27.01.2023 Hortigroup s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 2320005856 40/2023 Lunys potraviny 23,09 s DPH 27.01.2023 Lunys, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 20230011 28/2023 Hortigroup potraviny 896,00 s DPH 27.01.2023 Hortigroup s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 20230017 27/2023 Hortigroup potraviny 1 000,58 s DPH 27.01.2023 Hortigroup s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 202300447 26/2026 čistiace ŠJ 735,26 s DPH 23.01.2023 Eden Hygiena, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 3223771 25/2023 obaly na obedy 264,58 s DPH 24.01.2023 Europapier Slovensko, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 2023100027 24/2023 mandátny certifikát ( zástupca školy) 30,72 s DPH 23.01.2023 Národná agentúra pre sieťové služby 03.03.2023
    Faktúra 8320908240 23/2023 mobil riaditeľ 56,00 s DPH 25.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 03.03.2023
    Faktúra 1023011905 22/2022 osobný údaj 012023 54,00 s DPH 20.01.2023 Osobný údaj.sk 03.03.2023
    Faktúra 8412300450 21/2023 využívanie aplikácie Vema 376,08 s DPH 24.01.2023 Seyfor Vema 03.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5991

    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Vedúca jedálne- Dostavba 02/210 267 13
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805

    • Prihlásenie