Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2016309 309/2016 deratizácia ŠJ 114,00 s DPH 01.11.2016 GARANT Jozef Bagin 08.12.2016
    Faktúra 202300298 8/2022 čistiace prostriedky 250,20 s DPH 12.01.2023 Eden Hygiena, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 3320230001 16/2023 učenbnica matematika 19,50 s DPH 17.01.2023 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 32223771 15/2023 obaly na obedy 136,69 s DPH 16.01.2023 Europapier Slovensko, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 8456244927 14/2023 vyúčtovanie plyn 2022 2 145,47 s DPH 16.01.2023 SPP,a.s. Bratislava 03.03.2023
    Faktúra 840316293 13/2023 elektrina SŠ 953,36 s DPH 09.01.2023 SPP - elektrina 03.03.2023
    Faktúra 8403167294 12/2023 elektrina NŠ 1 919,52 s DPH 09.01.2023 SPP - elektrina 03.03.2023
    Faktúra 8403167295 11/2023 elektrina ŠJ 629,28 s DPH 09.01.2023 SPP - elektrina 03.03.2023
    Faktúra 20221497 10/2022 odvodz biol,.odpadu 6,60 s DPH 06.01.2023 Ekoheat, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 202223159 9/2023 Škola manažment 35,00 s DPH 09.01.2023 RAABE 03.03.2023
    Faktúra 2232200004 7/2023 Plánovač 69,00 s DPH 11.01.2023 ŠEVT a.s. Bratislava 03.03.2023
    Faktúra 2000044129 18/2023 voda SŠ 46,45 s DPH 18.01.2023 BVS a.s. Bratislava 03.03.2023
    Faktúra 1012310877 6/2023 elektrina 012023 4 017,92 s DPH 09.01.2023 Magna Energia, a.s. 03.03.2023
    Faktúra 8320336416 5/2023 telefón SŠ, ŠJ 149,73 s DPH 09.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 03.03.2023
    Faktúra 8319068525 4/2023 mobil riaditeľ 56,00 s DPH 09.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 03.03.2023
    Faktúra 1031481938 3/2023 telefón NŠ 14,00 s DPH 09.01.2023 VM Viptel, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 23001 2/2023 prenájom kopíriek 1 009,02 s DPH 09.01.2023 O.K. pc servis, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 8422201420 2023/001 služby VP Vema 37,88 s DPH 04.01.2023 Seyfor Vema 03.03.2023
    Faktúra 20230022 53/2023 Hortigroup potraviny 259,89 s DPH € Hortigroup s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 670303233 52/2023 Mabonex potraviny 2,45 s DPH € MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 03.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6720

    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805

    • Prihlásenie