Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3722354 605/2022 zakoník práce 19,90 s DPH 23.11.2022 Nová práca. s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 202299096 604/2022 Jazykový kvet - súťaž 8,00 s DPH 22.11.2022 IALF, o.z. 29.11.2022
    Faktúra 220198 603/2022 materiál na opravy školník 251,27 s DPH 22.11.2022 Švrček Vladimír 29.11.2022
    Faktúra 220039 výmena svietidiel NŠ 4 962,14 s DPH 25.11.2022 EL-PROX s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 670233204 619/2022 Mabonex potraviny 268,43 s DPH 25.11.2022 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 29.11.2022
    Objednávka 7/2022 Výroba a montáž žalúzií 4 448,07 s DPH 08.12.2022 RS Mont, s.r.o. Mgr. Adriana Moldová Mgr. Adriana Moldová riaditeľka 08.12.2022
    Faktúra 2211018 600/2022 kancelárske. USB kľúče 1 052,04 s DPH 18.11.2022 Euro Office, s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 202223159 9/2023 Škola manažment 35,00 s DPH € RAABE 03.03.2023
    Faktúra 2301029 17/2023 tonery, cistiace 498,18 s DPH € Euro Office, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 3320230001 16/2023 učenbnica matematika 19,50 s DPH € Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 32223771 15/2023 obaly na obedy 136,69 s DPH € Europapier Slovensko, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 8456244927 14/2023 vyúčtovanie plyn 2022 2 145,47 s DPH € SPP,a.s. Bratislava 03.03.2023
    Faktúra 840316293 13/2023 elektrina SŠ 953,36 s DPH € SPP - elektrina 03.03.2023
    Faktúra 8403167294 12/2023 elektrina NŠ 1 919,52 s DPH € SPP - elektrina 03.03.2023
    Faktúra 8403167295 11/2023 elektrina ŠJ 629,28 s DPH € SPP - elektrina 03.03.2023
    Faktúra 20221497 10/2022 odvodz biol,.odpadu 6,60 s DPH € Ekoheat, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 202300298 8/2022 čistiace prostriedky 250,20 s DPH € Eden Hygiena, s.r.o. 03.03.2023
    Objednávka 8/2022 Výroba a montáž dverí do ŠJ 6 663,31 s DPH 08.12.2022 RS Mont, s.r.o. Mgr. Adriana Moldová Mgr. Adriana Moldová riaditeľka 08.12.2022
    Faktúra 2232200004 7/2023 Plánovač 69,00 s DPH € ŠEVT a.s. Bratislava 03.03.2023
    Faktúra 1012310877 6/2023 elektrina 012023 4 017,92 s DPH € Magna Energia, a.s. 03.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/6108

    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Vedúca jedálne- Dostavba 02/210 267 13
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805

    • Prihlásenie