Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2016309 309/2016 deratizácia ŠJ 114,00 s DPH 01.11.2016 GARANT Jozef Bagin 08.12.2016
    Faktúra 841966890 575/2022 elektrina 102022 NŠ 2 601,83 s DPH 07.11.2022 SPP - elektrina 29.11.2022
    Faktúra 202210272 582/2022 čistiace potreby 966,66 s DPH 07.11.2022 Eden Hygiena, s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 1031481938 581/2022 telefón 10/2022 NŠ 26,59 s DPH 07.11.2022 VM Viptel, s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 119851 580/2022 správa PC 11/2022, prenájom kop. 1 198,51 s DPH 07.11.2022 O.K. pc servis, s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 222292 579/2022 čistiace do um., kuch.inventár 495,84 s DPH 03.11.2022 Alvex gastro.spol.sr.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 8649713541 578/2022 plyn 11/2022 3 000,00 s DPH 04.11.2022 SPP,a.s. Bratislava 29.11.2022
    Faktúra 187 577/2022 Dezinfekcia ŠJ 109,92 s DPH 04.11.2022 GARANT Jozef Bagin 29.11.2022
    Faktúra 20220037 576/2022 sprostredkovanie VO energie 1. 972,00 s DPH 02.11.2022 Mgr. Juraj Lobotka 29.11.2022
    Faktúra 8419665891 574/2022 elektrina 102022 ŠJ 1 653,04 s DPH 07.11.2022 SPP - elektrina 29.11.2022
    Faktúra 2022104472 584/2022 čistiace prostriedky ŠJ 533,78 s DPH 11.11.2022 Eden Hygiena, s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 8419665889 573/2022 elektrina 102022 SŠ 1 473,47 s DPH 08.11.2022 SPP - elektrina 29.11.2022
    Faktúra 8003522 571/2022 obedy PTŠ 10/2022 8 400,80 s DPH 11.11.2022 Spojená škola 29.11.2022
    Faktúra 22103781 569/2022 obedy 1. roč. 10/2022 156,00 s DPH 03.11.2022 Global Gastro, s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 2210378 569/2022 obedy 1. roč. 10/2022 6 991,52 s DPH 03.11.2022 Global Gastro, s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 222208919 568/2022 tlaciva na vyscvedčenia 310,20 s DPH 09.11.2022 ŠEVT a.s. Bratislava 29.11.2022
    Faktúra 2022102841 566/2022 Noc v škole 147,41 s DPH 02.11.2022 Rajček Michal Fa Emont 29.11.2022
    Faktúra 1022111873 565/2022 osobný údaj 11 2022 54,00 s DPH 02.11.2022 Osobný údaj.sk 29.11.2022
    Faktúra 2200404073 522/2022 učebnice 2.st. SJ 390,50 s DPH 03.10.2022 Orbis Pictus Istropolitan 29.11.2022
    Faktúra 20220106 583/2022 členský poplatok ŠJ 25,00 s DPH 01.11.2022 1.AŠKOS 29.11.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5992

    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Vedúca jedálne- Dostavba 02/210 267 13
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805

    • Prihlásenie