Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2016309 309/2016 deratizácia ŠJ 114,00 s DPH 01.11.2016 GARANT Jozef Bagin 08.12.2016
    Faktúra 20240034 72/2024 Hortigroup potraviny 1 461,54 s DPH 19.02.2024 Hortigroup s.r.o. 30.05.2024
    Faktúra 2024001225 94/2024 Šesták potraviny 380,86 s DPH 29.02.2024 Bohuš Šesták 30.05.2024
    Faktúra 202440047 93/2024 Hortigroup potraviny 860,12 s DPH 29.02.2024 Hortigroup s.r.o. 30.05.2024
    Faktúra 5522402800 89/2024 VF Verejná správa SR - ročný prístup 228,00 s DPH 26.02.2024 Poradca podnikateľa s.r.o. 30.05.2024
    Faktúra 2023116959 85/2024 Legislatíva školy 112023 49,20 s DPH 18.02.2024 RAABE 30.05.2024
    Faktúra 202401533 84/2024 čistiace ŠJ 41,40 s DPH 19.02.2024 Eden Hygiena, s.r.o. 30.05.2024
    Faktúra 24407095 82/2024 nábytok do kancelárie 496,80 s DPH 20.02.2024 B2B partner, s.r.o. 30.05.2024
    Faktúra 670404214 78/2024 Mabonex potraviny 371,46 s DPH 19.02.2024 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 30.05.2024
    Faktúra 2420037273 76/2024 Lunys potraviny 635,70 s DPH 19.02.2024 Lunys, s.r.o. 30.05.2024
    Faktúra 2420031510 75/2024 Lunys potraviny 788,20 s DPH 19.02.2024 Lunys, s.r.o. 30.05.2024
    Faktúra 20240039 73/2024 Hortigroup potraviny 789,07 s DPH 19.02.2024 Hortigroup s.r.o. 30.05.2024
    Faktúra 20240028 71/2024 Hortigroup potraviny 428,44 s DPH 19.02.2024 Hortigroup s.r.o. 30.05.2024
    Faktúra 2402079 103/2024 kancelárske potreby 662,70 s DPH 04.03.2024 Euro Office, s.r.o. 30.05.2024
    Faktúra 50224 70/2024 krtkovanie NŠ 132,00 s DPH 13.02.2024 Peter Virgovič - PLV 30.05.2024
    Faktúra 1240017 69/2024 oprava el. kotla Gastrohaal ŠJ 102,00 s DPH 13.02.2024 Alvex gastro.spol.s.r.o. 30.05.2024
    Faktúra 2024118 68/2024 odvoz BRO 012024 72,60 s DPH 06.02.2024 Ekoheat, s.r.o. 30.05.2024
    Faktúra 240002 63/2024 elektrinšt. práce SŠ 11 417,42 s DPH 12.02.2024 EL-PROX s.r.o. 30.05.2024
    Faktúra 248110020 62/2024 servis kotlov NŠ 950,52 s DPH 09.02.2024 EFBE servis, s.r.o. 30.05.2024
    Faktúra 80001241 61/2024 obedy PTŠ 01/2024 ( 792 ks ) 1 823,44 s DPH 06.02.2024 Spojená škola 30.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7551

    • Kontakty

      • Základná škola
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099

    • Prihlásenie