Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2016309 309/2016 deratizácia ŠJ 114,00 s DPH 01.11.2016 GARANT Jozef Bagin 08.12.2016
    Faktúra 670312308 227/2023 Mabonex potraviny 255,23 s DPH 21.04.2023 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 02.05.2023
    Faktúra 2320087591 236/2023 Lunys potraviny 33,62 s DPH 27.04.2023 Lunys, s.r.o. 02.05.2023
    Faktúra 10191307 235/223 Picado potraviny 368,21 s DPH 27.04.2023 Picado, s.r.o. 02.05.2023
    Faktúra 20230089 234/2023 Hortigroup potraviny 863,33 s DPH Hortigroup s.r.o. 02.05.2023
    Faktúra 2304048 232/2023 čistiace prostriedky ŠJ 402,81 s DPH 20.04.2023 Euro Office, s.r.o. 02.05.2023
    Faktúra 202303367 232/2023 čistiace prostriedky ŠJ 182,75 s DPH 21.04.2023 Eden Hygiena, s.r.o. 02.05.2023
    Faktúra 23079 231/2023 reproduktory 220,48 s DPH 25.04.2023 O.K. pc servis, s.r.o. 02.05.2023
    Faktúra 123054 230/2023 oprava konvektomatu 990,00 s DPH 25.04.2023 Alvex gastro.spol.sr.r.o. 02.05.2023
    Faktúra 8412301255 229/2023 aplikácie 04-06 2023 391,68 s DPH 20.04.2023 VEMA s.r.o. Bratislava 02.05.2023
    Faktúra 223062 228/2023 ponorný mixér ŠJ 333,60 s DPH 25.04.2023 Alvex gastro.spol.sr.r.o. 02.05.2023
    Faktúra 670311744 226/2023 Mabonex potraviny 18,78 s DPH 21.04.2023 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 02.05.2023
    Faktúra 2320087590 238/2023 Lunys potraviny 204,12 s DPH 27.04.2023 Lunys, s.r.o. 02.05.2023
    Faktúra 670311717 225/2023 Mabonex potraviny 503,19 s DPH 21.04.2023 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 02.05.2023
    Faktúra 20230079 224/2023 Hortigroup potraviny 594,82 s DPH 21.04.2023 Hortigroup s.r.o. 02.05.2023
    Faktúra 20230070 223/2023 Hortigroup potraviny 436,43 s DPH 21.04.2023 Hortigroup s.r.o. 02.05.2023
    Faktúra 20230084 222/2023 Hortigroup potraviny 1 075,11 s DPH 21.04.2023 Hortigroup s.r.o. 02.05.2023
    Faktúra 10191120 221/2023 Picado potraviny 475,25 s DPH 21.04.2023 Picado, s.r.o. 02.05.2023
    Faktúra 2023002062 220/2023 Šesták potraviny 379,02 s DPH 21.04.2023 Bohuš Šesták 02.05.2023
    Faktúra 2023002061 219/2023 Šesták potraviny 390,61 s DPH 21.04.2023 Bohuš Šesták 02.05.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6831

    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805

    • Prihlásenie