Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2016309 309/2016 deratizácia ŠJ 114,00 s DPH 01.11.2016 GARANT Jozef Bagin 08.12.2016
    Faktúra 23000024 364/2023 servis, oprava kosačiek 488,53 s DPH 20.06.2023 JAPOP - Ján Popluhár 03.10.2023
    Faktúra 670321234 373/2023 Mabonex potraviny 186,17 s DPH 29.06.2023 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 03.10.2023
    Faktúra 20230139 372/2023 Hortigroup potraviny 858,41 s DPH 29.06.2023 Hortigroup s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 2300402059 371/2023 učebnice 1. stupeň 817,60 s DPH 29.06.2023 Orbis Pictus Istropolitan 03.10.2023
    Faktúra 2300402058 370/2023 učebnice 1. stupeň 851,20 s DPH 29.06.2023 Orbis Pictus Istropolitan 03.10.2023
    Faktúra 202309427 369/2023 Legislatíva školy 062023 49,20 s DPH 27.06.2023 RAABE 03.10.2023
    Faktúra 231115531 368/2023 výmena rohoží 062023 147,00 s DPH 26.06.2023 CWS - boco Slovensko,s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 52311930 367/2023 odznaky pre prvákov 164,70 s DPH 14.06.2023 Mypinbuttons, s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 23123 366/2023 USB adaptér 10,22 s DPH 20.06.2023 O.K. pc servis, s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 202305209 367/2023 čistiace prostriedky ŠJ 92,89 s DPH 26.06.2023 Eden Hygiena, s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 202305634 363/2023 čistiace prostriedky 440,30 s DPH 22.06.2023 Eden Hygiena, s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 2320138977 375/2023 Lunys potraviny 235,36 s DPH 29.06.2023 Lunys, s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 2306063 362/2023 kancelársky papier 539,10 s DPH 23.06.2023 Euro Office, s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 4231120258 361/2023 voda SŠ 324,00 s DPH 23.06.2023 BVS a.s. Bratislava 03.10.2023
    Faktúra 2023003482 360/2023 Šesták potraviny 209,14 s DPH 23.06.2023 Bohuš Šesták 03.10.2023
    Faktúra 670320531 359/2023 Mabonex potraviny 527,88 s DPH 23.06.2023 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 03.10.2023
    Faktúra 670319664 358/2023 Mabonex potraviny 54,58 s DPH 23.06.2023 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 03.10.2023
    Faktúra 670319630 357/2023 Mabonex potraviny 46,01 s DPH 23.06.2023 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 03.10.2023
    Faktúra 670319911 356/2023 Mabonex potraviny 56,09 s DPH 23.06.2023 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 03.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6411

    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805

    • Prihlásenie