Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 202304197 266/2023 čistiace prostriedky 741,59 s DPH 12.05.2023 Eden Hygiena, s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 2305028 265/2023 kancelárske potreby 348,90 s DPH 12.05.2023 Euro Office, s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 2023586 264/2023 odvodz BRO 042023 85,80 s DPH 05.05.2023 Ekoheat, s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 80016231 263/2023 obedy PTŠ 48x1,30 ks 042023 62,40 s DPH 11.05.2023 Spojená škola 09.06.2023
    Faktúra 8001623 262/2023 obedy PTŠ 1513 ks 042023 7 351,30 s DPH 11.05.2023 Spojená škola 09.06.2023
    Faktúra 2304175 260/2023 obedy Global 29 ks x1,30 apríl 37,70 s DPH 05.05.2023 Global Gastro, s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 10191631 271/2023 Picado potraviny 298,86 s DPH 22.05.2023 Picado, s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 2232003961 259/2023 tlačivá ŠJ 39,01 s DPH 09.05.2023 ŠEVT a.s. Bratislava 09.06.2023
    Faktúra 32223771 258/2023 obaly na obedy 176,57 s DPH 03.05.2023 Europapier Slovensko, s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 23088 257/2023 router 51,82 s DPH 10.05.2023 O.K. pc servis, s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 8327429245 256/2023 telefón SŠ, ŠJ 149,73 s DPH 01.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 09.06.2023
    Faktúra 23087 255/2023 servis PC 05, prenájom kopíriek 1 041,40 s DPH 09.05.2023 O.K. pc servis, s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 202303668 254/2023 čistiace prostriedky 221,83 s DPH 02.05.2023 Eden Hygiena, s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 1023051846 253/2023 osobný údaj 052023 54,00 s DPH 02.05.2023 Osobný údaj.sk 09.06.2023
    Faktúra 222023 252/2023 BOZP 01-03/2023 149,40 s DPH 02.05.2023 Šlachtič Ján 09.06.2023
    Faktúra 101338251 251/2023 elektrina 052023 2 108,41 s DPH 02.05.2023 Magna Energia, a.s. 09.06.2023
    Faktúra 2023002691 270/2023 Šesták potraviny 543,07 s DPH 22.05.2023 Bohuš Šesták 09.06.2023
    Faktúra 2320092420 272/2023 Lunys potraviny 145,75 s DPH 22.05.2023 Lunys, s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 70603002 249/2023 virtuálna knižnica 042023 28,27 s DPH 03.05.2023 Komensky, s.r.o. Košice 09.06.2023
    Faktúra 2320103433 284/2023 Lunys potraviny 293,68 s DPH 22.05.2023 Lunys, s.r.o. 09.06.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/6108

    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Vedúca jedálne- Dostavba 02/210 267 13
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805

    • Prihlásenie