Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2016309 309/2016 deratizácia ŠJ 114,00 s DPH 01.11.2016 GARANT Jozef Bagin 08.12.2016
    Faktúra 5570043707 83/2023 uzávierka programu 36,00 s DPH 10.02.2023 IVES 03.03.2023
    Faktúra 89/2023 odedy PTŠ 012023 1706 ks s DPH 03.03.2023
    Faktúra 8000123 89/2023 odedy PTŠ 012023 1706 ks 7 272,10 s DPH 07.02.2023 Spojená škola 03.03.2023
    Faktúra 23010291 88/2023 obedy 1.roč. z dot 23x1,3 29,90 s DPH 10.02.2023 Global Gastro, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 87/2023 obedy 1.roč. 1864 ks s DPH 03.03.2023
    Faktúra 2301029 87/2023 obedy 1.roč. 1864 ks 6 475,46 s DPH 10.02.2023 Global Gastro, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 2000044129 85/2022 voda SŠ (13.1-12.2.) 171,10 s DPH 15.02.2023 BVS a.s. Bratislava 03.03.2023
    Faktúra 2000044135 85/2022 voda NŠ (13.1-12.2.) 544,70 s DPH 15.02.2023 BVS a.s. Bratislava 03.03.2023
    Faktúra 223033 84/2023 čistiace do umývačky ŠJ 577,80 s DPH 13.02.2023 Alvex gastro.spol.sr.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 202301178 82/2023 čistiace prostriedky 690,64 s DPH 09.02.2023 Eden Hygiena, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 1012320053 91/2023 elektrina 02/2023 2 615,15 s DPH 07.02.2023 Magna Energia, a.s. 03.03.2023
    Faktúra 70603002 81/2023 Virtuálna knižnica 28,27 s DPH 13.02.2023 Komensky, s.r.o. Košice 03.03.2023
    Faktúra 2023105 80/2023 odvoz biol. odpadu ŠJ 012023 59,40 s DPH 06.02.2023 Ekoheat, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 20230005 79/2023 VO elektriny 190,00 s DPH 13.02.2023 Mgr. Juraj Lobotka 03.03.2023
    Faktúra 23038 78/2023 káble k projektorom 62,11 s DPH 14.02.2023 O.K. pc servis, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 20230001 77/2023 hygienicke potreby 825,60 s DPH 10.02.2023 CELIKUM Company Group, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 2320022142 76/2023 Lumys potraviny 251,21 s DPH 10.02.2023 Lunys, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 1019337 75/2023 Picado potraviny 203,26 s DPH 10.02.2023 Picado, s.r.o. 03.03.2023
    Faktúra 20230028 74/2023 Hortigroup potraviny 571,07 s DPH 10.02.2023 Hortigroup s.r.o. 03.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6099

    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Vedúca jedálne- Dostavba 02/210 267 13
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805

    • Prihlásenie