Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Beata Koššová Beata Sikhartová Beáta Koššová Beáta Sikhartová Elena Molnárová Erika Pasitierová Erika Pastierová Gabriela Mišíková Gabriela Vertetičová Hegyi Zoltán I. Hegyiová Iglika Wallnerová Igor Kotlár Ivan Bureš Jana Mullerová Jonathan Stephen Howkins JuDr. Martin Mravec Katarína Beňová Ladislava Kanyaiová Lucia Krnčačová Lívia Krištofičová Marcel Kratochvíl Marek Pecucha Marek Poruba Marek Takáč Maroš Tarábek Mgr Beata Bognárová Mgr. Adriana Moldová Mgr. Andrea Škovrinová Mgr. Barbora Lipka Rezníková Mgr. Barbora Rigóová Mgr. Ivana Šimigová Mgr. Jarmila Bošková Mgr. Lucia Medzihradská Mgr. Mária Grnáčová Mgr. Peter Dovičovič Mgr. Silvia Cenká Mgr. Sivia Cenká Mgr. Slávka Veselá Mgr. Šimigová Ivana Mgr.Olejáová Vladimíra Mgr.Silvia Cenká Milan Rajter Miroslav Baxa, štatutár Miroslav Káčer P. Gajdošík Patrik Pomichal Patrrik Pomichal Pavol Červeň Peter Gajdošík Peter Hudák Petronela Plazáková Rdolf Hupka Roman Jozef Kareš Roman Kareš Silvia Cenká Silvia cenká Talenty 01, s.r.o. Talenty Na západe s.r.o. Tanečné štúdio La Portella Zuzana Conortová Zuzana Sliacka Základná škola Bernolákovo p. Moravec Ľubica Mečírová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	670526214	691/2025 Mabonex 1	319,21	s DPH		CRZ 29/2025	17.09.2025		MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany				19.09.2025	19.09.2025
	Faktúra	670526092	690/2025 Mabonex 2	341,24	s DPH		CRZ 29/2025	17.09.2025		MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany				19.09.2025	19.09.2025
	Faktúra	2520242992	689/2025 Lunys 2	1 081,46	s DPH		CRZ 27/2025	17.09.2025		Lunys, s.r.o.				19.09.2025	19.09.2025
	Faktúra	2520242859	688/2025 Lunys 1	988,04	s DPH		CRZ 27/2025	17.09.2025		Lunys, s.r.o.				19.09.2025	19.09.2025
	Faktúra	2612025	687/2025 servis školského zvonenenia	221,40	s DPH	2025198		17.09.2025		Elektročas spol.s.r.o.				19.09.2025	19.09.2025
	Faktúra	2501538	686/2025 tonery	344,40	s DPH	2025196		17.09.2025		Marcel Dugovič				19.09.2025	19.09.2025
	Objednávka	2025199	konvektomat - obj. zrušená	13,12	s DPH			16.09.2025		Rm Gastro - JAZ, s.r.o.	Mgr. Mária Grnáčová	Mgr. Adriana Moldová	riaditeľka		19.09.2025
	Objednávka	2025197	redukcie k PC	92,30	s DPH			16.09.2025		O.K. pc servis, s.r.o.	Mgr. Mária Grnáčová	Mgr. Adriana Moldová	riaditeľka		16.09.2025
	Objednávka	2025198	servis školského zvonenia	221,40	s DPH			16.09.2025		Elektročas, s.r.o.	Mgr. Mária Grnáčová	Mgr. Adriana Moldová	riaditeľka		16.09.2025
	Faktúra	1202503198	674/2025 VF učebnice mat.	510,00	s DPH	2025179		16.09.2025		AITEC, s.r.o.				16.09.2025	19.09.2025
	Faktúra	202513017	682/2025 Legislatíva pre školy 092025	46,50	s DPH	2025041		16.09.2025		Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.				19.09.2025	19.09.2025
	Faktúra	2000044135	681/2025 voda NŠ	406,63	s DPH		EDU 9/2020	16.09.2025		BVS a.s. Bratislava				19.09.2025	19.09.2025
	Faktúra	2509038	680/2025 skartovačka	142,07	s DPH	2025195		16.09.2025		Euro Office+, s.r.o.				19.09.2025	19.09.2025
	Faktúra	25190	679/2025 správa PC, prenájom kop.	794,58	s DPH	2025156	CRZ 24, 30, 31/2025	16.09.2025		O.K. pc servis, s.r.o.				19.09.2025	19.09.2025
	Faktúra	20250285	677/2025 Hortugroup 1	2 768,65	s DPH		CRZ 25/2025	12.09.2025		Hortigroup s.r.o.				19.09.2025	19.09.2025
	Faktúra	20250286	678/2025 Hortugroup 2	1 825,62	s DPH		CRZ 25/2025	12.09.2025		Hortigroup s.r.o.				19.09.2025	19.09.2025
	Objednávka	2025196	tonery	344,40	s DPH			12.09.2025		Marcel Dugovič, TONER	Mgr. Mária Grnáčová	Mgr. Adriana Moldová	riaditeľka		16.09.2025
	Faktúra	6025	669/2025 žalúzie, sieťky ŠJ, NŠ	895,00	s DPH	2025159		11.09.2025		Roman Vitáloš				11.09.2025	16.09.2025
	Faktúra	2500401999	657/2025 učebnice 1.st	2 401,30	s DPH	2025149		11.09.2025		Orbis Pictus Istropolitan				11.09.2025	16.09.2025
	Objednávka	2025195	skartovačka	142,10	s DPH			11.09.2025		Euro Office+, s.r.o.	Mgr. Mária Grnáčová	Mgr. Adriana Moldová	riaditeľka		16.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6231