Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 222239 468/2022 inventár, brúska, krájač 1 255,20 s DPH € Alvex gastro.spol.sr.r.o. 06.10.2022
    Faktúra 10081886 467/2022 prac.oblečenie ŠJ 216,27 s DPH € Dual BP, s.r.o. 06.10.2022
    Faktúra 2222008814 466/2022 tlačiva SJ VF 245,16 s DPH € ŠEVT a.s. Bratislava 06.10.2022
    Faktúra 202215260 465/2022 Učebnice cudzinci 200,00 s DPH € RAABE 06.10.2022
    Faktúra 2217031 463/2022 učebnice 2.st 207,00 s DPH € Taktik s.r.o. 06.10.2022
    Faktúra 20220093 473/2022 revízia ihriska pri ŠKD 283,57 s DPH € Štúdio 21 plus, s.r.o. 06.10.2022
    Faktúra 22176 462/2022 preájom kopírky, správa PC 092022 668,47 s DPH € O.K. pc servis, s.r.o. 06.10.2022
    Faktúra 8409921159 461/2022 elektrina 08/2022 NŠ 902,48 s DPH € SPP - elektrina 06.10.2022
    Faktúra 8409921158 460/2022 elektrina 08/2022 ŠJ 306,94 s DPH € SPP - elektrina 06.10.2022
    Faktúra 8409921160 459/2022 elektrina 08/2022 ŠJ 120,14 s DPH € SPP - elektrina 06.10.2022
    Faktúra 8312973831 458/2022 telefón mobil SŠ ŠJ 150,02 s DPH € Slovak Telekom, a.s. Bratislava 06.10.2022
    Faktúra 8649652027 457/2022 plyn 09/2022 3 000,00 s DPH € SPP,a.s. Bratislava 06.10.2022
    Faktúra 20223007 456/2022 učbnice 2. st. 156,28 s DPH € Ľubomír Šúth - Litera 06.10.2022
    Faktúra 20220010 455/2022 mydlová pena 115,20 s DPH € CELIKUM Company Group, s.r.o. 06.10.2022
    Faktúra 222007 454/2022 mon. správa INKL.projekt 280,00 s DPH € Dallen, s.r.o. 06.10.2022
    Faktúra 2018009 9/2018 poistné počítače 68,26 s DPH Generali Slovensko 06.04.2018
    Faktúra 2209010 453/2022 tonery 429,48 s DPH € Euro Office, s.r.o. 06.10.2022
    Faktúra 2000044129 472/2022 voda SŠ 176,02 s DPH € BVS a.s. Bratislava 06.10.2022
    Faktúra 2022548 74/2022 kotol - školnícky byt 807,60 s DPH € Bytservis - UM, spol. s.r.o. 06.10.2022
    Faktúra 2208065 451/2022 Prachovky na tabuľu 15,00 s DPH € Euro Office, s.r.o. 06.10.2022
    << | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | >> zobrazené záznamy: 6001-6020/6099

    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Vedúca jedálne- Dostavba 02/210 267 13
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805

    • Prihlásenie