Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0092442022 314,/2022 Heskofruit potraviny 75,90 s DPH € Heskofruit, s.r.o. 06.10.2022
    Faktúra 0093062022 313,/2022 Heskofruit potraviny 71,52 s DPH € Heskofruit, s.r.o. 06.10.2022
    Faktúra 20220055 312/2022 Hortigroup potraviny 1 115,19 s DPH € Hortigroup s.r.o. 06.10.2022
    Faktúra 20220056 311/2022 Hortigroup potraviny 314,72 s DPH € Hortigroup s.r.o. 06.10.2022
    Faktúra 22119 310/2022 správa PC 06/2022, prenájom kopíriek 960,42 s DPH € O.K. pc servis, s.r.o. 06.10.2022
    Faktúra 22122 309/2022 switch 216,72 s DPH € O.K. pc servis, s.r.o. 06.10.2022
    Faktúra 220093 308/2022 rôzny material na opravy 64,91 s DPH € Švrček Vladimír 06.10.2022
    Faktúra 20220007 307/2022 hygienicke potreby 1 041,00 s DPH € CELIKUM Company Group, s.r.o. 06.10.2022
    Faktúra 220009756 306/2022 telefón NŠ 22,01 s DPH € VM Viptel, s.r.o. 06.10.2022
    Faktúra 202205137 305/2022 čistiace prostriedky 684,48 s DPH € Eden Hygiena, s.r.o. 06.10.2022
    Faktúra 8668918061 242/2022 plyn 05/2022 3 000,00 s DPH € SPP,a.s. Bratislava 06.10.2022
    Faktúra 2022003132 316/2022 Šesták potraviny 813,01 s DPH € Bohuš Šesták 06.10.2022
    Faktúra 281/2022 rekonfigurácie siete SWAN, IP telefon. wifi, tlač. s DPH 15.06.2022
    Faktúra prenájom kopírky NŠ, 197/2022 prenájom kopíriek - prístavba, 197/2022 prenájom kopíriek SŠ s DPH 06.05.2022
    Faktúra 2017281 281/2017 evidencia zstupovania 29,10 s DPH ŠEVT a.s. Bratislava 29.09.2017
    Faktúra s DPH 1 / 10 30.05.2024
    Faktúra 2017028 28/2016 Laššu 2 394,52 s DPH Peter Laššú Bernolákovo 23.02.2017
    Faktúra 2520068876 232/2025 Lunys pptraviny ŠJ1 942,55 s DPH CRZ 27/2025 Lunys, s.r.o. 26.03.2025 26.03.2025
    Faktúra s DPH 23.02.2017
    Faktúra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2017 do: 31.01.2017 s DPH 23.02.2017
    << | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | >> zobrazené záznamy: 5941-5960/6099

    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Vedúca jedálne- Dostavba 02/210 267 13
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805

    • Prihlásenie