Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Kniha dodávateľských faktúr s DPH 23.02.2017
    Faktúra 90027, Bernolákovo, Komenského 3 s DPH 23.02.2017
    Faktúra Základná škola s DPH 23.02.2017
    Faktúra 2022003130 315/2022 Šesták potraviny 924,82 s DPH € Bohuš Šesták 06.10.2022
    Faktúra 2022003131 317/2022 Šesták potraviny 970,44 s DPH € Bohuš Šesták 06.10.2022
    Faktúra 250002230 343/2022 Osobný údaj 06/2022 54,00 s DPH € Osobný údaj.sk 06.10.2022
    Faktúra 8409907557 331/2022 elektrika ŠJ 05/2022 1 173,40 s DPH € SPP - elektrina 06.10.2022
    Faktúra 222223809 341/2022 VF tlačivá 384,90 s DPH € ŠEVT a.s. Bratislava 06.10.2022
    Faktúra 10181931 340/2022 Picado potraviny 138,64 s DPH € Picado, s.r.o. 06.10.2022
    Faktúra 1081807 339/2022 Picado potraviny 27,79 s DPH € Picado, s.r.o. 06.10.2022
    Faktúra 10181871 338/2022 Picado potraviny 138,82 s DPH € Picado, s.r.o. 06.10.2022
    Faktúra 009336 337/2022 Heskofruit potraviny 63,65 s DPH € Heskofruit, s.r.o. 06.10.2022
    Faktúra 0093822022 336/2022 Heskofruit potraviny 296,08 s DPH € Heskofruit, s.r.o. 06.10.2022
    Faktúra 670218124 335/2022 Mabonex potraviny 370,63 s DPH € MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 06.10.2022
    Faktúra 20220063 334/2022 Hortigroup potraviny 825,17 s DPH € Hortigroup s.r.o. 06.10.2022
    Faktúra 20220060 333/2022 Hortigroup potraviny 853,89 s DPH € Hortigroup s.r.o. 06.10.2022
    Faktúra 2206014 332/2022 čistiace kancelárske potreby 419,27 s DPH € Euro Office, s.r.o. 06.10.2022
    Faktúra 8409907556 330/2022 elektrika NŠ 05/2022 1 407,88 s DPH € SPP - elektrina 06.10.2022
    Faktúra 1412022 318/2022 Ovocit potraviny 860,07 s DPH € Ovocit - Tatiana Sedláková 06.10.2022
    Faktúra 840907511 329/2022 elektrika SŠ 05/2022 663,59 s DPH € SPP - elektrina 06.10.2022
    << | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | >> zobrazené záznamy: 5961-5980/6099

    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Vedúca jedálne- Dostavba 02/210 267 13
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805

    • Prihlásenie