Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    VO: Zákazka malého rozsahu 1/2018 Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku 19 000.00 s DPH 05.11.2018 03.12.2018 MARO s.r.o. Mgr. Barbora Rigóová 01.11.2018
    Faktúra 2016309 309/2016 deratizácia ŠJ 114,00 s DPH 01.11.2016 GARANT Jozef Bagin 08.12.2016
    Faktúra 20240009 433/2024 hygienicke potreby 662,00 s DPH 25.09.2024 CELIKUM Company Group, s.r.o. 01.10.2024
    Faktúra 670427615 444/2024 Mabonex potraviny 91,62 s DPH 25.09.2024 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 01.10.2024
    Faktúra 670427693 443/2024 Mabonex potraviny 19,79 s DPH 25.09.2024 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 01.10.2024
    Faktúra 5670427998 442/2024 Mabonex potraviny 803,21 s DPH 25.09.2024 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 01.10.2024
    Faktúra 6770428081 441/2024 Mabonex potraviny 20,29 s DPH 25.09.2024 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 01.10.2024
    Faktúra 670429008 440/2024 Mabonex potraviny 102,86 s DPH 25.09.2024 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 01.10.2024
    Faktúra 670428938 439/2024 Mabonex potraviny 1 381,60 s DPH 25.09.2024 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 01.10.2024
    Faktúra 2000044129 438/2024 voda SŠ 19.8.-18.9. 1 019,48 s DPH 20.09.2024 BVS a.s. Bratislava 01.10.2024
    Faktúra 2000044113 437/2024 voda NŠ 13.8.-12.9. 262,56 s DPH 18.09.2024 BVS a.s. Bratislava 01.10.2024
    Faktúra 8356586816 436/2024 mobl riaditeľ 66,25 s DPH 25.09.2024 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 01.10.2024
    Faktúra 1022025 435/2024 vybavenie lekárničky ŠJ 1 91,48 s DPH 25.09.2024 Popharm s.r.o. 01.10.2024
    Faktúra 22024095 434/2024 čistiace do konvekt. ŠJ 2 167,00 s DPH 18.09.2024 RationalFans, s.r.o. 01.10.2024
    Faktúra 20240916 432/2024 čistiace potreby ZŠ 562,81 s DPH 19.09.2024 Eden Hygiena, s.r.o. 01.10.2024
    Faktúra 670427441 446/2024 Mabonex potraviny 558,15 s DPH 25.09.2024 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 01.10.2024
    Faktúra 2400403261 431/2024 učebnice 2.st 336,00 s DPH 18.09.2024 Orbis Pictus Istropolitan 01.10.2024
    Faktúra 242014129 430/2024 žiacke knižky 230,00 s DPH 18.09.2024 Daffer spol.s.r.o. 01.10.2024
    Faktúra 934447 429/2024 učebnice 1.st. 84,90 s DPH 18.09.2024 Pre školy.sk.s.r.o. 01.10.2024
    Faktúra 2409039 428/2024 pečiatky, stojan na časopisy 155,59 s DPH 17.09.2024 Euro Office, s.r.o. 01.10.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7279

    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805

    • Prihlásenie