Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    VO: Zákazka malého rozsahu 1/2018 Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku 19 000.00 s DPH 05.11.2018 03.12.2018 MARO s.r.o. Mgr. Barbora Rigóová 01.11.2018
    Faktúra 2016309 309/2016 deratizácia ŠJ 114,00 s DPH 01.11.2016 GARANT Jozef Bagin 08.12.2016
    Faktúra 2023124 166/2023 krtkovanie ŠJ 276,00 s DPH 27.03.2023 PK Krtkovanie, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 2320065475 174/2023 Lunys potraviny 31,90 s DPH 30.03.2023 Lunys, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 2320065473 173/2023 Lunys potraviny 174,07 s DPH 30.03.2023 Lunys, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 2320065472 172/2023 Lunys potraviny 216,07 s DPH 30.03.2023 Lunys, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 2320065474 171/2023 Lunys potraviny 16,62 s DPH 30.03.2023 Lunys, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 2320059300 170/2023 Lunys potraviny 278,64 s DPH 30.03.2023 Lunys, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 2320061768 169/2023 Lunys potraviny 110,77 s DPH 30.03.2023 Lunys, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 2320063822 168/2023 Lunys potraviny 230,39 s DPH 30.03.2023 Lunys, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 8324472859 167/2023 mobily 153,98 s DPH 27.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 20.04.2023
    Faktúra 32223771 164/2023 obaly na obedy 130,50 s DPH 29.03.2023 Europapier Slovensko, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 202304265 165/2023 dokumenty ŠJ 24,00 s DPH 27.03.2023 RAABE 20.04.2023
    Faktúra 670309473 176/2023 Mabonex potraviny 508,89 s DPH 30.03.2023 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 20.04.2023
    Faktúra 2303057 163/2023 kancelárske potreby 24,34 s DPH 28.03.2023 Euro Office, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 23010 163/2023 rekonštrukcia ihriska v areáli ZŠ 49 996,74 s DPH 29.03.2023 Para Invest, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 202304265 161/2023 Vzory dokumentov ŠJ 24,00 s DPH 23.03.2023 RAABE 20.04.2023
    Faktúra 202302457 160/2023 čistiace prostriedky 137,57 s DPH 23.03.2023 Eden Hygiena, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 042023 159/2023 renovácia dverí sekretariát 267,00 s DPH 24.03.2023 Gabriel Petrovič 20.04.2023
    Faktúra 202302279 158/2023 čistiace prostriedky 733,88 s DPH 20.03.2023 Eden Hygiena, s.r.o. 20.04.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6108

    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Vedúca jedálne- Dostavba 02/210 267 13
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805

    • Prihlásenie