Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    VO: Zákazka malého rozsahu 1/2018 Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku 19 000.00 s DPH 05.11.2018 03.12.2018 MARO s.r.o. Mgr. Barbora Rigóová 01.11.2018
    Faktúra 2016309 309/2016 deratizácia ŠJ 114,00 s DPH 01.11.2016 GARANT Jozef Bagin 08.12.2016
    Faktúra 2023072 98/2023 krtkovanie ŠJ 288,00 s DPH 27.02.2023 PK Krtkovanie, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 230026640 106/2023 Lunys potraviny 583,92 s DPH 01.03.2023 Lunys, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 2320042034 105/2023 Lunys potraviny 309,02 s DPH 01.03.2023 Lunys, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 1019495 104/2023 Picado potraviny 167,90 s DPH 01.03.2023 Picado, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 670305318 103/2023 Mabonex potraviny 204,82 s DPH 01.03.2023 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 20.04.2023
    Faktúra 20230039 102/2023 Hortigroup potraviny 613,66 s DPH 01.03.2023 Hortigroup s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 20230042 101/2023 Hortigroup potraviny 475,20 s DPH 01.03.2023 Hortigroup s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 2302037 100/2023 kancelárske papier, obaly 801,24 s DPH 16.02.2023 Euro Office, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 2301817 99/2023 knihy 38,23 s DPH 23.02.2023 Grada Slovakia, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 8322690901 37/2023 mobil riaditeľ 71,00 s DPH 01.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 20.04.2023
    Faktúra 2320031976 108/2023 Lunys potraviny 169,87 s DPH 01.03.2023 Lunys, s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 2023016 96/2023 kontrola, oprava požiar.tech.zariadení 582,00 s DPH 28.02.2023 Málik Anton 20.04.2023
    Faktúra 231104931 95/2023 výmena rohoží 022023 184,33 s DPH 01.03.2023 CWS - boco Slovensko,s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 230007 94/2023 rôzny mat. školníci 155,97 s DPH 01.03.2023 Švrček Vladimír 20.04.2023
    Faktúra 20230062 184/2023 HortiGroup potraviny 702,07 s DPH € Hortigroup s.r.o. 20.04.2023
    Faktúra 2023001892 183/2023 Šesták potraviny 212,26 s DPH € Bohuš Šesták 20.04.2023
    Faktúra 2023001888 182/2023 Šesták potraviny 468,87 s DPH € Bohuš Šesták 20.04.2023
    Faktúra 2023001891 181/2023 Šesták potraviny 364,08 s DPH € Bohuš Šesták 20.04.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6006

    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Vedúca jedálne- Dostavba 02/210 267 13
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805

    • Prihlásenie