Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    VO: Zákazka malého rozsahu 1/2018 Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku 19 000.00 s DPH 05.11.2018 03.12.2018 MARO s.r.o. Mgr. Barbora Rigóová 01.11.2018
    Faktúra 2016309 309/2016 deratizácia ŠJ 114,00 s DPH 01.11.2016 GARANT Jozef Bagin 08.12.2016
    Faktúra 241120677 480/2024 výmena rohoží 092024 232,09 s DPH 02.10.2024 CWS - boco Slovensko,s.r.o. 07.10.2024 25.10.2024
    Faktúra 2420222411 491/2024 Lunys potraviny ŠJ 2. 442,77 s DPH 10.10.2024 Lunys, s.r.o. 11.10.2024 25.10.2024
    Faktúra 20240008 490/2024 rekonštrukcia oplotenia NŠ 2 657,00 s DPH 11.10.2024 Vasi - Mont, s.r.o. 11.10.2024 25.10.2024
    Faktúra 20241485 489/2024 odvoz BRO 092024 ŠJ1 13,20 s DPH 11.10.2024 Ekoheat, s.r.o. 11.10.2024 25.10.2024
    Faktúra 20241486 488/2024 odvoz BRO 092024 ŠJ2 66,00 s DPH 11.10.2024 Ekoheat, s.r.o. 11.10.2024 25.10.2024
    Faktúra 9124006949 487/2024 čipy dochádzka 160,00 s DPH 11.10.2024 ASC applied Software Cons 11.10.2024 25.10.2024
    Faktúra 202413802 486/2024 Poruchy učenia č.9 49,70 s DPH 04.10.2024 RAABE 11.10.2024 25.10.2024
    Faktúra 20240010 485/2024 hygienicke potreby 764,00 s DPH 09.10.2024 CELIKUM Company Group, s.r.o. 11.10.2024 25.10.2024
    Faktúra 24197 484/2024 servis PC, prenájom kopíriek 10 2024 1 105,49 s DPH 07.10.2024 O.K. pc servis, s.r.o. 11.10.2024 25.10.2024
    Faktúra 2410024 483/2024 kancelárske potreby 724,04 s DPH 09.10.2024 Euro Office, s.r.o. 11.10.2024 25.10.2024
    Faktúra 2132024 482/2024 revízia výťahu (07-09/2024) 366,01 s DPH 02.10.2024 Obecný úrad Bernolákovo 11.10.2024 25.10.2024
    Faktúra 1622024 481/2024 Škola v prírode 11 100,00 s DPH 07.10.2024 Twistovo, s.r.o. 07.10.2024 25.10.2024
    Faktúra 240136 479/2024 rôzny materiál na opravy 558,15 s DPH 01.10.2024 Švrček Vladimír 07.10.2024 25.10.2024
    Faktúra 670429281 493/2024 Mabonex potraviny ŠJ 2. 403,06 s DPH 10.10.2024 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 11.10.2024 25.10.2024
    Faktúra 1031481938 477/2024 telefón NŠ, SŠ 092024 19,00 s DPH 01.10.2024 VM Viptel, s.r.o. 07.10.2024 25.10.2024
    Faktúra 8357747112 478/2024 telefón SŠ, mobily 251,56 s DPH 03.10.2024 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 07.10.2024 25.10.2024
    Faktúra 2024382 476/2024 BOZP, CO, PO 180,00 s DPH 03.10.2024 Safety Work, s.r.o. 07.10.2024 25.10.2024
    Faktúra 202409428 475/2024 čistiace prostriedky ŠJ2 752,12 s DPH 30.09.2024 Eden Hygiena, s.r.o. 07.10.2024 25.10.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7551

    • Kontakty

      • Základná škola
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099

    • Prihlásenie