Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    VO: Zákazka malého rozsahu 1/2018 Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku 19 000.00 s DPH 05.11.2018 03.12.2018 MARO s.r.o. Mgr. Barbora Rigóová 01.11.2018
    Faktúra 2016309 309/2016 deratizácia ŠJ 114,00 s DPH 01.11.2016 GARANT Jozef Bagin 08.12.2016
    Faktúra 1031481938 46/2024 telefón 01/2024 NŠ 14,00 s DPH 02.02.2024 VM Viptel, s.r.o. 30.05.2024
    Faktúra 248110020 62/2024 servis kotlov NŠ 950,52 s DPH 09.02.2024 EFBE servis, s.r.o. 30.05.2024
    Faktúra 80001241 61/2024 obedy PTŠ 01/2024 ( 792 ks ) 1 823,44 s DPH 06.02.2024 Spojená škola 30.05.2024
    Faktúra 8000124 60/2024 obedy PTŠ 01/2024 ( 792 ks ) 2 057,36 s DPH 06.02.2024 Spojená škola 30.05.2024
    Faktúra 2401029 59/2024 obedy (1936 ks) 2.roč. 6 756,64 s DPH 08.02.2024 Global Gastro, s.r.o. 30.05.2024
    Faktúra 20241067 58/2024 polhovateľný stôl 423,90 s DPH 08.02.2024 Liftor , s.r.o. 30.05.2024
    Faktúra 20240002 53/2024 oprava a výmena zmiešavčov v kotolni TV 648,31 s DPH 07.02.2024 Ľuboš Macháček 30.05.2024
    Faktúra 1012420965 51/2024 elektrina 022024 1 857,34 s DPH 01.02.2024 Magna Energia, a.s. 30.05.2024
    Faktúra 240006 49/2024 rôzny mat.na opravy 363,41 s DPH 01.02.2024 Švrček Vladimír 30.05.2024
    Faktúra 2024029 48/2024 BOZP, CO,PO 012024 150,00 s DPH 02.02.2024 Safety Work, s.r.o. 30.05.2024
    Faktúra 24027 45/2024 správa PC 01/2024, prenájom kopíriek 1 183,46 s DPH 06.02.2024 O.K. pc servis, s.r.o. 30.05.2024
    Faktúra 2024118 68/2024 odvoz BRO 012024 72,60 s DPH 06.02.2024 Ekoheat, s.r.o. 30.05.2024
    Faktúra 24028 43/2024 kábel prepojovací 21,16 s DPH 06.02.2024 O.K. pc servis, s.r.o. 30.05.2024
    Faktúra 8124001056 41/2024 aktualizácia čipy 120,00 s DPH 06.02.2024 ASC applied Software Cons 30.05.2024
    Faktúra 24020 39/2024 projektory 3 760,03 s DPH 01.02.2024 O.K. pc servis, s.r.o. 30.05.2024
    Faktúra s DPH 1 / 10 30.05.2024
    Faktúra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.02.2024 do: 30.04.2024 s DPH 30.05.2024
    Faktúra 670413401 209/2024 Mabonex potraviny 710,61 s DPH 30.04.2024 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 30.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6831

    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805

    • Prihlásenie