Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1031481938 154/2025 telefón NŠ, Dostavba 02/2025 21,77 s DPH CRZ 12/2025 04.03.2025 VM Viptel, s.r.o. 07.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 670418062 269/2024 Mabonex potraviny 946,37 s DPH 31.05.2024 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 03.06.2024
    Objednávka 2025148 kancelársky nábytok 1 134,06 s DPH 28.07.2025 B2B partner, s.r.o. Mgr. Silvia Cenká Mgr. Adriana Moldová riaditeľka 28.07.2025
    Objednávka 2025149 učebnice 2 401,30 s DPH 28.07.2025 Orbis Pictus Istropolitan Mgr. Silvia Cenká Mgr. Adriana Moldová riaditeľka 29.07.2025
    Objednávka 2025150 chladnička AMICA 191,10 s DPH 01.08.2025 Alza sk, s.r.o. Mgr. Silvia Cenká Mgr. Adriana Moldová riaditeľka 04.08.2025
    Objednávka 2025151 pračka BEKO 228,97 s DPH 01.08.2025 Alza sk, s.r.o. Mgr. Silvia Cenká Mgr. Adriana Moldová riaditeľka 04.08.2025
    Objednávka 2025152 šnúrky na krk 51,00 s DPH 04.08.2025 Euro Office+, s.r.o. Mgr. Silvia Cenká Mgr. Adriana Moldová riaditeľka 04.08.2025
    Faktúra 220242351 272/2024 čistiace do konvektomatu ŠJ 2 168,00 s DPH 31.05.2024 RationalFans, s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 2000044129 566/2025 voda SŠ 19.6.-18.7.2025 449,43 s DPH EDU 9/2020 23.07.2025 BVS a.s. Bratislava 04.08.2025 04.08.2025
    Faktúra 8372719883 567/2025 mobil riaditeľ 92,57 s DPH CRZ 35/2025 dod. 28.07.2025 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 04.08.2025 04.08.2025
    Faktúra 2501248 568/2025 tonery 172,20 s DPH 2025146 28.07.2025 Marcel Dugovič 04.08.2025 04.08.2025
    Faktúra 2420120904 268/2024 Lunys potraviny 45,88 s DPH 31.05.2024 Lunys, s.r.o. 03.06.2024
    Objednávka 2025146 tonery 172,20 s DPH 25.07.2025 Marcel Dugovič, TONER Mgr. Silvia Cenká Mgr. Adriana Moldová riaditeľka 25.07.2025
    Faktúra 20240128 267/2024 Hortigroup potraviny 2 879.32 s DPH 31.05.2024 Hortigroup s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 20240116 266/2024 Hortigroup potraviny 2 095.37 s DPH 29.05.2024 Hortigroup s.r.o. 03.06.2024
    Objednávka 2025153 schodíky oceľové 42,98 s DPH 05.08.2025 Alza sk, s.r.o. Mgr.Silvia Cenká Mgr. Adriana Moldová riaditeľka 05.08.2025
    Faktúra 670416236 265/2024 Mabonex potraviny 293,18 s DPH 29.05.2024 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 03.06.2024
    Faktúra 670416237 264/2024 Mabonex potraviny 1 416.99 s DPH 29.05.2024 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 03.06.2024
    Faktúra 670416238 263/2024 Mabonex potraviny 285,52 s DPH 29.05.2024 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 03.06.2024
    Faktúra 670416178 262/2024 Mabonex potraviny 66,98 s DPH 29.05.2024 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 03.06.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7279

    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805

    • Prihlásenie