|
|
Faktúra |
250170
|
984/2025 rôzny mat. na údržbu
|
212,44 |
s DPH |
2025001
|
|
02.12.2025 |
|
Železiarstvo Švrček,s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
260036
|
0293/2026 rôzny mat.na údržbu
|
524,21 |
s DPH |
2026003
|
|
01.04.2026 |
|
Železiarstvo Švrček,s.r.o. |
|
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
2025001
|
spotrebný materiál na rok 2025
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
|
Železiarstvo Švrček |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20260521
|
0521/2026 rôzny mat. na údržbu 052026
|
154,53 |
s DPH |
2026003
|
|
22.06.2026 |
|
ŽELEZIARSTVO ŠVRČEK s.r.o. Železničná 117 |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
23.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260380
|
0380/2026 rôzny mat.na údržbu 042026
|
160,99 |
s DPH |
2026003
|
|
04.05.2026 |
|
ŽELEZIARSTVO ŠVRČEK s.r.o. Železničná 117 |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260565
|
0565/2026 rozny mat.na opravy 062026
|
173,00 |
s DPH |
2026003
|
|
01.07.2026 |
|
ŽELEZIARSTVO ŠVRČEK s.r.o. Železničná 117 |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260005
|
0091/2026 rôzny mat. na údržbu
|
153,33 |
s DPH |
2026003
|
|
03.02.2026 |
|
ŽELEZIARSTVO ŠVRČEK s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260020
|
0187/2026 rôzny mat. na údržbu
|
81,38 |
s DPH |
2026003
|
|
02.03.2026 |
|
ŽELEZIARSTVO ŠVRČEK s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2026003
|
Spotrebný materiál na opravy a údržbu.
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
ŽELEZIARSTVO ŠVRČEK s.r.o. |
ZŠ Bernolákovo |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250185
|
0006/2026 rozny mat. na údržbu
|
215,16 |
s DPH |
2025001
|
|
08.01.2026 |
|
ŽELEZIARSTVO ŠVRČEK s.r.o. |
|
|
|
12.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260036
|
0293/2026 rôzny mat.na údržbu 032026
|
524,21 |
s DPH |
2025001
|
|
|
|
ŽELEZIARSTVO ŠVRČEK s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
210014
|
14/2021 hadica flexi
|
8,93 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200174
|
400/2020 rôzny mat. na opravy
|
69,48 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
250154
|
870/2025 materál na údržbu
|
321,61 |
s DPH |
2025001
|
|
05.11.2025 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
220178
|
542/2022 rôzny materiál na opravy
|
432,38 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
240046
|
168/2024 rôzny mat. na opravy, kľúče
|
878,96 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2100033
|
60/2021 ohrievac SŠ
|
50,35 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200129
|
353/2020 rôzny mat.na opravy ( 092020)
|
292,32 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
230088
|
383/2023 rôzny materiál školníci
|
227,81 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
220093
|
308/2022 rôzny material na opravy
|
64,91 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |