Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 2026014 Tonery 90,00 s DPH 46/2025 03.02.2026 Euro Office+, s.r.o. 03.02.2026
    Objednávka 2026013 Redukcie k PC 144,22 s DPH CRZ 24/2025 03.02.2026 O.K. pc servis, s.r.o. 03.02.2026
    Faktúra 534260008 0054/2026 skrine (riaditeľňa) 573,66 s DPH 2025319 22.01.2026 MY DVA Slovakia, s.r.o. 27.01.2026 02.02.2026
    Faktúra 670601143 0061/2026 Mabonex 2 1 242,33 s DPH CRZ 29/2025 19.01.2026 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 27.01.2026 02.02.2026
    Faktúra 670601136 0060/2026 Mabonex 2 87,52 s DPH CRZ 29/2025 19.01.2026 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 27.01.2026 02.02.2026
    Faktúra 670601703 0059/2026 Mabonex 2 1 388,66 s DPH CRZ 29/2025 20.01.2026 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 27.01.2026 02.02.2026
    Faktúra 670601700 0058/2026 Mabonex 1 802,81 s DPH CRZ 29/2025 20.01.2026 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 27.01.2026 02.02.2026
    Faktúra 670601656 0057/2026 Mabonex 1 65,18 s DPH CRZ 29/2025 20.01.2026 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 27.01.2026 02.02.2026
    Faktúra 20260011 0056/2026 HortiGroup 2 2 170,56 s DPH CRZ 72/2025 23.01.2026 Hortigroup s.r.o. 27.01.2026 02.02.2026
    Faktúra 20260010 0055/2026 HortiGroup 1 2 920,19 s DPH CRZ 72/2025 23.01.2026 Hortigroup s.r.o. 27.01.2026 02.02.2026
    Faktúra 260020 0053/2026 čistiace prostriedky 407,66 s DPH 2026001 CRZ 70/2025 23.01.2026 HygArt s.r.o. 27.01.2026 02.02.2026
    Faktúra 670601133 0063/2026 Mabonex 1 33,08 s DPH CRZ 29/2025 19.01.2026 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 27.01.2026 02.02.2026
    Faktúra 2500404343 0051/2026 učebnice 1.stup.- upom. 43,50 s DPH 2025299 26.01.2026 Orbis Pictus Istropolitan 27.01.2026 02.02.2026
    Faktúra 8382227820 0050/2026 mobil. telefón 87,58 s DPH CRZ 35/2025 dod. 26.01.2026 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 27.01.2026 02.02.2026
    Faktúra 2601011 0049/2026 tonery 144,90 s DPH 2026004 CRZ 46/2025 19.01.2026 Euro Office+, s.r.o. 27.01.2026 02.02.2026
    Faktúra 2601012 0048/2026 kancelárske potreby 30,98 s DPH 2026008 CRZ 19/2024 21.01.2026 Euro Office+, s.r.o. 27.01.2026 02.02.2026
    Faktúra 8412600458 0047/2026 aplikície Vema Cloud 01-03/2026 487,70 s DPH CRZ 43/2025 21.01.2026 Seyfor Vema 27.01.2026 02.02.2026
    Faktúra 2000044129 0046/2025 voda SŠ 19.12-18.1.2026 395,70 s DPH EDU 9/2020 22.01.2026 BVS a.s. Bratislava 27.01.2026 02.02.2026
    Faktúra 2000044135 0045/2025 voda NŠ 19.12-18.1.2026 456,71 s DPH EDU 9/2020 22.01.2026 BVS a.s. Bratislava 27.01.2026 02.02.2026
    Faktúra 670601132 0062/2026 Mabonex 1 1 447,86 s DPH CRZ 29/2025 19.01.2026 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 27.01.2026 02.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6831

    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • riaditel@zsbernolakovo.sk
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099
      • Ekonomické oddelenie: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10, 0911600304
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa, II.stupeň
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805

    • Prihlásenie