• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 670501483 040/2025 Mabonex potraviny 198,42 s DPH 17/2024 16.01.2025 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 22.01.2025 22.01.2025
    Faktúra 670501495 039/2025 Mabonex potraviny 39,25 s DPH 17/2024 16.01.2025 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 22.01.2025 22.01.2025
    Faktúra 670501475 038/2025 Mabonex potraviny 478,12 s DPH 17/2024 16.01.2025 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 22.01.2025 22.01.2025
    Faktúra 670501153 037/2025 Mabonex potraviny 224,18 s DPH 17/2024 14.01.2025 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 22.01.2025 22.01.2025
    Faktúra 670501163 036/2025 Mabonex potraviny 453,28 s DPH 17/2024 14.01.2025 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 22.01.2025 22.01.2025
    Faktúra 670501172 035/2025 Mabonex potraviny 957,80 s DPH 17/2024 14.01.2025 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 22.01.2025 22.01.2025
    Faktúra 670501883 034/2025 Mabonex potraviny 621,96 s DPH 17/2024 20.01.2025 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 22.01.2025 22.01.2025
    Faktúra 670502127 033/2025 Mabonex potraviny 192,34 s DPH 17/2024 21.01.2025 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 22.01.2025 22.01.2025
    Faktúra 20250014 032/2025 Hortigroup potraviny 1 588,37 s DPH 12/2024 20.01.2025 Hortigroup s.r.o. 22.01.2025 22.01.2025
    Faktúra 250014218 031/2025 Lunys potraviny 578,15 s DPH 11/2024 20.01.2025 Lunys, s.r.o. 22.01.2025 22.01.2025
    Faktúra 8841250044 025/52025 aplikácie vema 01-03/2025 550,43 s DPH 20.01.2025 Seyfor Vema 21.01.2025 21.01.2025
    Faktúra 202500363 022/2025 čistiace prostriedky ŠJ 1 296,29 s DPH 2025002 43/2024 15.01.2025 Eden Hygiena, s.r.o. 21.01.2025 21.01.2025
    Faktúra 2000044135 023/2025 voda NŠ 1.1.-12.1.2025 82,55 s DPH 9/2020 17.01.2025 BVS a.s. Bratislava 21.01.2025 21.01.2025
    Faktúra 2000044129 024/2025 voda SŠ 1.1.-18.1.2025 177,33 s DPH 20.01.2025 BVS a.s. Bratislava 21.01.2025 21.01.2025
    Faktúra 20241072 026/2025 optimalizácie nákl. za elektrinu 340,48 s DPH 06.01.2025 Citrón , s.r.o. 21.01.2025 21.01.2025
    Faktúra 112511045 027/2025 plyn 012024 SŠ 1 754,24 s DPH 27/2024 18.01.2025 Torreol, s.r.o. 21.01.2025 21.01.2025
    Faktúra 112511046 028/2025 plyn 012025 NŠ 1 823,93 s DPH 27/2024 18.01.2025 Torreol, s.r.o. 21.01.2025 21.01.2025
    Faktúra 11251048 029/2025 plyn 012025 SŠ kuchynka 3,46 s DPH 27/2024 18.01.2025 Torreol, s.r.o. 21.01.2025 21.01.2025
    Faktúra 112511047 030/2025 plyn 012025 Prístavba 1 398,21 s DPH 27/2024 18.01.2025 Torreol, s.r.o. 21.01.2025 21.01.2025
    Faktúra 8362521933 021/2025 telefóny ZŠ ŠJ 188,88 s DPH 01.01.2025 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 20.01.2025 21.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5382
    • Kontakty

      • Základná škola Komenského 3
      • Komenského 3
        90027 Bernolákovo
        Slovakia
      • 36071099
      • Nová škola: 02/ 210 262 10
        Sekretariát 02/210 262 19
        Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník 02/210 267 10
        Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník 02/4599 3471
        02/ 210 262 13 Zástupkyňa pre II. stupeň
        02/ 210 262 12 Zborovňa
        02/ 210 262 16 Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD
        02/ 210 262 17 Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD
        02/ 210 262 14 Špeciálny pedagóg
        02/ 210 262 18 Personalistka
        Stará škola - 02/ 45993471
        Školská jedáleň- Komenského 0911944949
        Školská jedáleň - Dostavba 02/210 267 14
        Vedúca jedálne- Dostavba 02/210 267 13
        Zborovňa- Dostavba 02/210 267 11
        obvodné oddelenie Policajného zboru - 0961533805
    • Prihlásenie