Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Beata Koššová Beata Sikhartová Beáta Koššová Beáta Sikhartová Elena Molnárová Erika Pasitierová Erika Pastierová Gabriela Mišíková Gabriela Vertetičová Hegyi Zoltán I. Hegyiová Iglika Wallnerová Igor Kotlár Ivan Bureš Jana Mullerová Jonathan Stephen Howkins JuDr. Martin Mravec Katarína Beňová Ladislava Kanyaiová Lucia Krnčačová Lívia Krištofičová Marcel Kratochvíl Marek Pecucha Marek Poruba Marek Takáč Maroš Tarábek Mgr Beata Bognárová Mgr. Adriana Moldová Mgr. Andrea Škovrinová Mgr. Barbora Lipka Rezníková Mgr. Barbora Rigóová Mgr. Ivana Šimigová Mgr. Jarmila Bošková Mgr. Lucia Medzihradská Mgr. Peter Dovičovič Mgr. Silvia Cenká Mgr. Sivia Cenká Mgr. Slávka Veselá Mgr. Šimigová Ivana Mgr.Olejáová Vladimíra Mgr.Silvia Cenká Milan Rajter Miroslav Baxa, štatutár Miroslav Káčer P. Gajdošík Patrik Pomichal Patrrik Pomichal Pavol Červeň Peter Gajdošík Peter Hudák Petronela Plazáková Rdolf Hupka Roman Jozef Kareš Roman Kareš Silvia Cenká Silvia cenká Talenty 01, s.r.o. Talenty Na západe s.r.o. Tanečné štúdio La Portella Zuzana Conortová Zuzana Sliacka Základná škola Bernolákovo p. Moravec Ľubica Mečírová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8422500182	278/2025 služby mVL 12.01.02/2025	50,87	s DPH		EDU 3/2020	04.04.2025		Seyfor Vema				10.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	1031481938	078/2025 telefón NŠ, SŠ	20,30	s DPH		CRZ12/2025	06.02.2025		VM Viptel, s.r.o.				10.02.2025	10.02.2025
	Faktúra	2000044135	125/2025 voda NŠ ( 13.1.-12.2.2025)	532,00	s DPH		CRZ 9/2020	17.02.2025		BVS a.s. Bratislava				17.02.2025	17.02.2025
	Objednávka	2025054	tonery	53,52	s DPH		CRZ 53/2025	13.03.2025		Eurooffice, s.r.o.	Mgr.Silvia Cenká	Mgr. Adriana Moldová	riaditeľka		13.03.2025
	Objednávka	2025079	tonery	281,19	s DPH		CRZ 53/2024	09.04.2025		Euro Office, s.r.o.	Mgr. Silvia Cenká	Mgr. Adriana Moldová	riaditeľka		09.04.2025
	Faktúra	2503032	211/2025 tonery ŠJ2	148,83	s DPH	2025052	CRZ 53/2024	17.03.2025		Euro Office, s.r.o.				18.03.2025	18.03.2025
	Objednávka	2025021	tonery	1 062.72	s DPH		CRZ 53/2024	10.02.2025		Euro Office, s.r.o.	Mgr. Silvia Cenká	Mgr. Adriana Moldová	riaditeľka		10.02.2025
	Faktúra	2501027	062/2025 tonery	2 484.60	s DPH	2025008	CRZ 53/2024	27.01.2025		Euro Office, s.r.o.				04.02.2025	07.02.2025
	Faktúra	22503019	186/2025 tonery	1 359,30	s DPH	2025050	CRZ 53/2024	11.03.2025		Euro Office, s.r.o.				13.03.2025	13.03.2025
	Objednávka	2025008	tonery	2 484.60	s DPH		CRZ 53/2024	23.01.2025		Eurooffice, s.r.o.	Mgr.Silvia Cenká	Mgr. Adriana Moldová	riaditeľka		24.01.2025
	Objednávka	2025007	tonery	774,30	s DPH		CRZ 53/2024	22.01.2025		Eurooffice, s.r.o.	Mgr.Silvia Cenká	Mgr. Adriana Moldová	riaditeľka		24.01.2025
	Objednávka	2025074	tonery	1 686,33	s DPH		CRZ 53/2024	01.04.2025		Euro Office, s.r.o.	Mgr. Silvia Cenká	Mgr. Adriana Moldová	riaditeľka		01.04.2025
	Faktúra	2501022	054/2025 tonery	146,99	s DPH	2025007	CRZ 53/2024	28.01.2025		Euro Office, s.r.o.				04.02.2025	07.02.2025
	Objednávka	2025052	tonery	148,83	s DPH		CRZ 53/2024	12.03.2025		Eurooffice, s.r.o.	Mgr.Silvia Cenká	Mgr. Adriana Moldová	riaditeľka		12.03.2025
	Faktúra	2504016	298/2025 tonery	281,19	s DPH	2025079	CRZ 53/2024	11.04.2025		Euro Office, s.r.o.				14.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	2504001	277/2025 tonery	1 686.33	s DPH	2025074	CRZ 53/2024	04.04.2025		Euro Office, s.r.o.				10.04.2025	10.04.2025
	Objednávka	2025050	tonery	1 359,30	s DPH		CRZ 53/2024	10.03.2025		Euro Office, s.r.o.	Mgr. Silvia Cenká	Mgr. Adriana Moldová	riaditeľka		11.03.2025
	Faktúra	2502011	101/2025 tonery	1 062.72	s DPH	2025021	CRZ 53/2024	14.02.2025		Euro Office, s.r.o.				14.02.2025	14.02.2025
	Faktúra	2503033	212/2025 tonery ŠJ2	53,52	s DPH	2025054	CRZ 53/2024	17.03.2025		Euro Office, s.r.o.				18.03.2025	18.03.2025
	Faktúra	8240017643	079/2025 elektriny ZP 02/2025	689,00	s DPH		CRZ 44/2024	08.01.2025		Energie2, a.s.				10.02.2025	10.02.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5788