Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Beata Koššová Beata Sikhartová Beáta Koššová Beáta Sikhartová Elena Molnárová Erika Pasitierová Erika Pastierová Gabriela Mišíková Gabriela Vertetičová Hegyi Zoltán I. Hegyiová Iglika Wallnerová Igor Kotlár Ivan Bureš Jana Mullerová Jonathan Stephen Howkins JuDr. Martin Mravec Katarína Beňová Ladislava Kanyaiová Lucia Krnčačová Lívia Krištofičová Marcel Kratochvíl Marek Pecucha Marek Poruba Marek Takáč Maroš Tarábek Mgr Beata Bognárová Mgr. Adriana Moldová Mgr. Andrea Škovrinová Mgr. Barbora Lipka Rezníková Mgr. Barbora Rigóová Mgr. Ivana Šimigová Mgr. Jarmila Bošková Mgr. Lucia Medzihradská Mgr. Peter Dovičovič Mgr. Silvia Cenká Mgr. Sivia Cenká Mgr. Slávka Veselá Mgr. Šimigová Ivana Mgr.Olejáová Vladimíra Mgr.Silvia Cenká Milan Rajter Miroslav Baxa, štatutár Miroslav Káčer P. Gajdošík Patrik Pomichal Patrrik Pomichal Pavol Červeň Peter Gajdošík Peter Hudák Petronela Plazáková Rdolf Hupka Roman Jozef Kareš Roman Kareš Silvia Cenká Silvia cenká Talenty 01, s.r.o. Talenty Na západe s.r.o. Tanečné štúdio La Portella Zuzana Conortová Zuzana Sliacka Základná škola Bernolákovo p. Moravec Ľubica Mečírová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2506058	519/2025 tonery	476,01	s DPH	2025134	CRZ 53/2024	26.06.2025		Euro Office+, s.r.o.				03.07.2025	03.07.2025
	Faktúra	2506048	523/2025 tonery	819,18	s DPH	2025131	CRZ 53/2024	20.06.2025		Euro Office+, s.r.o.				03.07.2025	03.07.2025
	Faktúra	2506040	524/2025 kancelárske potreby	80,00	s DPH	2025131	CRZ 19/2024	20.06.2025		Euro Office+, s.r.o.				03.07.2025	03.07.2025
	Faktúra	506034	490/2025 papierové tašky	21,00	s DPH	2025128		17.06.2025		Euro Office+, s.r.o.				19.06.2025	20.06.2025
	Faktúra	2506032	481/2025 plastové hrebene	37,98	s DPH	2025127	CRZ 19/2024	12.06.2025		Euro Office+, s.r.o.				19.06.2025	20.06.2025
	Faktúra	202505354	479/2025 čistiace prosrtiedky ZŠ	612,70	s DPH	2025126	CRZ 43/2024	12.06.2025		Eden Hygiena, s.r.o.				19.06.2025	20.06.2025
	Faktúra	202505345	478/2025 čistiace prosrtiedky ŠJ2	644,26	s DPH	2025125	CRZ 43/2024	12.06.2025		Eden Hygiena, s.r.o.				19.06.2025	20.06.2025
	Faktúra	2506021	476/2025 kancelársky papier	332,40	s DPH	2025124	CRZ 19/2024	12.06.2025		Euro Office+, s.r.o.				19.06.2025	20.06.2025
	Faktúra	2506031	480/2025 návleky na mop	35,07	s DPH	2025123	CRZ 19/2024	12.06.2025		Euro Office+, s.r.o.				19.06.2025	20.06.2025
	Faktúra	6250063	475/2025 čistiace prostriedky ŠJ	263,28	s DPH	2025122		11.06.2025		Alvex gastro.spol.s.r.o.				19.06.2025	20.06.2025
	Faktúra	25002844	477/2025 On line smernice	197,91	s DPH	2025121		12.06.2025		Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o.				19.06.2025	20.06.2025
	Faktúra	20250006	453/2025 hygienicke potreby	784,50	s DPH	2025120	CRZ 22/2025	06.06.2025		CELUKIM Company Group, s.r.o.				06.06.2025	18.06.2025
	Faktúra	9125003113	457/2025 aSc agenda 2026	752,00	s DPH	2025118		04.06.2025		ASC applied Software Cons				06.06.2025	18.06.2025
	Faktúra	2506013	455/2025 linajkové dvojhárky	173,94	s DPH	2025117	CRZ 19/2024	04.06.2025		Euro Office+, s.r.o.				06.06.2025	18.06.2025
	Faktúra	202505088	462/2025 čistiace prostriedky ŠJ1	78,17	s DPH	2025116	CRZ 43/2024	05.06.2025		Eden Hygiena, s.r.o.				06.06.2025	18.06.2025
	Faktúra	99250128	454/2025 školenie -vedúca ŠJ	147,60	s DPH	2025115		06.06.2025		Jedálne.sk, s.r.o.				06.06.2025	18.06.2025
	Faktúra	2002161696	466/2025 stierky na okná	56,94	s DPH	2025114		05.06.2025		Lean Commerce, s.r.o.				06.06.2025	18.06.2025
	Faktúra	2504999	468/2025 lapač hmyzu	101,09	s DPH	2025113		10.06.2025		Gastromania, s.r.o.				18.06.2025	18.06.2025
	Faktúra	202504941	443/2025 čistiace prostriedky	516,23	s DPH	2025111	CRZ 43/2024	02.06.2025		Eden Hygiena, s.r.o.				04.06.2025	04.06.2025
	Faktúra	2505060	432/2025 kancelárske potreby	121,10	s DPH	2025110	CRZ 19/2024	30.05.2025		Euro Office+, s.r.o.				04.06.2025	04.06.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6005