|
|
Faktúra |
10181975
|
351/2022 Picado potraviny
|
133,09 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
009452
|
350/2022 Heskofruit potraviny
|
80,48 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Heskofruit, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220117546
|
349/2022 Lunys potraviny
|
47,69 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
348/2022 voda NŠ
|
608,72 |
s DPH |
|
|
€ |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
347/2022 voda SŠ
|
232,25 |
s DPH |
|
|
€ |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220777
|
346/2022 obaly na obedy
|
97,75 |
s DPH |
|
|
€ |
|
ESPACK, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221115491
|
345/2022 výmena rohoží 062022
|
120,13 |
s DPH |
|
|
€ |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10182054
|
367/2022 Picado potraviny
|
173,42 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3522200294
|
369/2022 učebnice CJ
|
758,21 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Fram Orsus CZ, v.o.s. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
352022
|
395/2022 BOZP04-06/2022
|
149,40 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Šlachtič Ján |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22134
|
384/2022 prenájom kop., správa PC 07/2022
|
916,20 |
s DPH |
|
|
€ |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8309839638
|
394/2022 mobil riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
393/2022 voda SŠ
|
156,46 |
s DPH |
|
|
€ |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
392/2022 voda NŠ
|
308,03 |
s DPH |
|
|
€ |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22143
|
391/2022 inštalácie počít. triedy SŠ
|
674,14 |
s DPH |
|
|
€ |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82022
|
390/2022 malovaie priestorov ŠKD ( triedy)
|
700,20 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72022
|
389/2022 malovaie priestorov SŠ
|
222,60 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8417218062
|
388/2022 elektrina 062022 ŠJ
|
1 156,86 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8414784585
|
387/2022 elektrina 062022 ZŠ SŠ
|
589,03 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8417218061
|
386/2022 elektrina 062022 ZŠ ŠKD
|
1 338,20 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |