|
|
Faktúra |
Spolu :
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2017 do: 31.01.2017
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
Kniha dodávateľských faktúr
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
90027, Bernolákovo, Komenského 3
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
Základná škola
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2202206593
|
194/2020 tlačivá ( ZF 6/2020 )
|
106,15 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
720160125
|
1/2016 aktuálne verzie 2016
|
243,84 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2018001
|
1/2017 prac. zošity, metodika
|
12,30 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
1/2017 voda SŠ
|
102,53 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
1/2017 voda SŠ
|
102,53 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2019001
|
1/2019 aktuálne verzie 2019 Vema
|
343,68 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2001001
|
1/2020 servis tlačiarne
|
49,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8422150465
|
1/2022 poskytovanieslužieb VL 09 - 11/2021
|
32,64 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Solitea Vema |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1012412981
|
1/2024 elektrina 012024
|
1 857,34 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20160005
|
10/2016 lyžiarsky výcvik
|
5 400,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
Králiky, s.r.o., Penzión Horec |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2017010
|
10/2017 odvoz odpadu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
Marianna Zupan |
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017010
|
10/2017 odvoz odpadu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
Marianna Zupan |
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2018010
|
10/2018 tlacivá
|
15,07 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2019010
|
10/2019 Laššu potraviny
|
2 229,76 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
11.03.2019 |