|
|
Faktúra |
Základná škola
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 / 10 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90027, Bernolákovo, Komenského 3
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
Kniha dodávateľských faktúr
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2017 do: 31.01.2017
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
Spolu :
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.02.2024 do: 30.04.2024
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2202206593
|
194/2020 tlačivá ( ZF 6/2020 )
|
106,15 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2025034
|
fleecové filtračné sáčky Kärcher
|
22,88 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
Tibor Koľo - Univerzál |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025033
|
oprava umývačky v ŠJ
|
202,95 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
Alvex, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
225000002
|
001/2025 finančná kontrola
|
133,20 |
s DPH |
101/2024
|
|
02.01.2025 |
|
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017643
|
002/2025 elektrina 012025 NŠ
|
689,00 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
08.01.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017644
|
003/2025 elektrina 012025 ŠJ
|
427,00 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
08.01.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017645
|
004/2025 elektrina 012025 SŠ
|
504,00 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
08.01.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25004
|
005/2025 správa PC 012025, prenájom kop.
|
825,98 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8400165486
|
006/2024 plyn vyúčtovanie 2024
|
19 477.80 |
s DPH |
|
CRZ 39/2022
|
13.01.2025 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
007/2025 voda SŠ 19.12.-31.12.2024
|
190,90 |
s DPH |
|
|
12.01.2025 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
008/2025 voda NŠ 13.12.-31.12.2024
|
125,28 |
s DPH |
|
9/2020
|
12.01.2025 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024593
|
009/2025 BOZP, CO, PO 122024
|
180,00 |
s DPH |
|
27/2023
|
01.01.2025 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |