|
|
Faktúra |
2016309
|
309/2016 deratizácia ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
8660344507
|
652/2024 plyn 12/2024
|
9 471,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412010
|
661/2024 kancelárske potreby INKL.tím
|
703,94 |
s DPH |
87
|
19/2024
|
04.12.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1240184
|
660/2024 oprava konvektomatu ŠJ1
|
268,80 |
s DPH |
84
|
|
05.12.2024 |
|
Alvex gastro.spol.s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412011
|
659/2024 kancelárske potreby
|
2 520,16 |
s DPH |
86
|
19/2024
|
04.12.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24447681
|
658/2024 skrine , vešiaky ŠJ, kanc. stôl
|
838,80 |
s DPH |
90
|
|
06.12.2024 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
172024
|
657/2024 maľovanie učebne NŠ
|
541,00 |
s DPH |
59
|
|
09.12.2024 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202417890
|
656/2024 Poruchy učenia č.10
|
49,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
RAABE |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
324089512
|
655/2024 výuokvé programy
|
1 590,00 |
s DPH |
92
|
|
09.12.2024 |
|
Hchkr edu, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
93/2024
|
kovové boxové skrinky
|
14 280.00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
My dva Slovakia. s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
94/2024
|
Hygienicke potreby
|
2 420.00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
Celukim Company Group, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
95/2024
|
opravu projektorov a NB
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
O.K. PC servis, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
92/2024
|
Výukové programy
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
Hchkr edu, s.r.o |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1012473507
|
653/2024 ZF elektrina 12/2024
|
2 111,96 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
03.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360927183
|
651/2024 telefóny
|
251,56 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
663/2024 telefón 112024 NŠ, Prístavba
|
47,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412124
|
650/2024 učebnice 2.st.
|
388,55 |
s DPH |
80
|
|
02.12.2024 |
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
03.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024533
|
649/2024 BOZP, CO,PO 11/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
17/2023
|
02.12.2024 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240163
|
648/2024 rôzny mat. na opravy
|
159,41 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
03.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241100010
|
647/2024 oprava konvektomatu
|
303,12 |
s DPH |
78
|
|
30.11.2024 |
|
RS Mont, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
09.12.2024 |