|
|
Faktúra |
2016309
|
309/2016 deratizácia ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
241120677
|
480/2024 výmena rohoží 092024
|
232,09 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420222411
|
491/2024 Lunys potraviny ŠJ 2.
|
442,77 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240008
|
490/2024 rekonštrukcia oplotenia NŠ
|
2 657,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
Vasi - Mont, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241485
|
489/2024 odvoz BRO 092024 ŠJ1
|
13,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241486
|
488/2024 odvoz BRO 092024 ŠJ2
|
66,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9124006949
|
487/2024 čipy dochádzka
|
160,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202413802
|
486/2024 Poruchy učenia č.9
|
49,70 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
RAABE |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010
|
485/2024 hygienicke potreby
|
764,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24197
|
484/2024 servis PC, prenájom kopíriek 10 2024
|
1 105,49 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2410024
|
483/2024 kancelárske potreby
|
724,04 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2132024
|
482/2024 revízia výťahu (07-09/2024)
|
366,01 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1622024
|
481/2024 Škola v prírode
|
11 100,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
Twistovo, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240136
|
479/2024 rôzny materiál na opravy
|
558,15 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
07.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670429281
|
493/2024 Mabonex potraviny ŠJ 2.
|
403,06 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
477/2024 telefón NŠ, SŠ 092024
|
19,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357747112
|
478/2024 telefón SŠ, mobily
|
251,56 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
07.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024382
|
476/2024 BOZP, CO, PO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202409428
|
475/2024 čistiace prostriedky ŠJ2
|
752,12 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
474/2024 rošty do kuchyne ŠJ1
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
Stolárstvo Belan, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
25.10.2024 |