|
|
Faktúra |
2016309
|
309/2016 deratizácia ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
24028
|
43/2024 kábel prepojovací
|
21,16 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
80001241
|
61/2024 obedy PTŠ 01/2024 ( 792 ks )
|
1 823,44 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8000124
|
60/2024 obedy PTŠ 01/2024 ( 792 ks )
|
2 057,36 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401029
|
59/2024 obedy (1936 ks) 2.roč.
|
6 756,64 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20241067
|
58/2024 polhovateľný stôl
|
423,90 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
Liftor , s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002
|
53/2024 oprava a výmena zmiešavčov v kotolni TV
|
648,31 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
Ľuboš Macháček |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1012420965
|
51/2024 elektrina 022024
|
1 857,34 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240006
|
49/2024 rôzny mat.na opravy
|
363,41 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024029
|
48/2024 BOZP, CO,PO 012024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
46/2024 telefón 01/2024 NŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24027
|
45/2024 správa PC 01/2024, prenájom kopíriek
|
1 183,46 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8124001056
|
41/2024 aktualizácia čipy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240002
|
63/2024 elektrinšt. práce SŠ
|
11 417,42 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24020
|
39/2024 projektory
|
3 760,03 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 / 10 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.02.2024 do: 30.04.2024
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670413401
|
209/2024 Mabonex potraviny
|
710,61 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670413639
|
208/2024 Mabonex potraviny
|
299,98 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670413643
|
207/2024 Mabonex potraviny
|
500,35 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |