|
|
Faktúra |
2016309
|
309/2016 deratizácia ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5570047201
|
67/2024 vykonanie roč. uzávierky programu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
IVES |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052404830
|
88/2024 vyúčtovanie za 01/2024
|
166,41 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
87/2024 voda SŠ ( 19.1--18.2.2024)
|
262,56 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230555
|
86/2024 prehl. a servis kotlov, RS
|
4 000,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
Slovenská revízna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24001158
|
83/2024 On-line účtovné súvzťažnosti
|
193,08 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
Verlag Dashofer, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24407095
|
82/2024 nábytok do kancelárie
|
496,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670405173
|
81/2024 Mabonex potraviny
|
466,64 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670405098
|
80/2024 Mabonex potraviny
|
39,69 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670404564
|
79/2024 Mabonex potraviny
|
1 358,31 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670404173
|
77/2024 Mabonex potraviny
|
24,82 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420026424
|
74/2024 Lunys potraviny
|
1 262,93 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2020161
|
66/2024 čistiace prostriedky
|
253,84 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420042657
|
91/2024 Lunys potraviny
|
851,90 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2402018
|
65/2024 kanc. papier, zošívačky
|
356,84 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
64/2024 voda NŠ (13.1.-12.2.24)
|
505,55 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2249900210
|
57/2024 tlačivá VF
|
17,30 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3724027
|
55/2024 zákazové označenia
|
17,53 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
Nová práca. s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024030
|
54/2024 kyberšikana 02 03/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8343428853
|
52/2024 telefón 012024
|
251,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |