|
|
Faktúra |
2016309
|
309/2016 deratizácia ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016141
|
elektrika
|
294,72 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16000002
|
2/2016 oprava alarmu ŠKD
|
64,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
Štefan Fránik - VOMIS |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
720160125
|
1/2016 aktuálne verzie 2016
|
243,84 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2692015
|
potraviny
|
285,33 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
SEGRY, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016148
|
148/2016 Picado potraviny
|
172,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016147
|
147/2016 mobil riaditeľ
|
48,38 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016146
|
146/2016 tonery , hyg. potreby
|
252,30 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016145
|
145/2016 Agenda Komplet ZŠ 2017
|
175,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016144
|
144/2016 výmena rohoží
|
14,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016143
|
143/2016 krovinorez
|
223,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
JAPOP - Ján Popluhár |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016142
|
142/2016 poštové poukážky
|
50,03 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016140
|
elektrika
|
212,41 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
302601629
|
elektrika
|
437,27 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016139
|
elektrika
|
141,62 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016138
|
135/2016 Laššu potraviny
|
2 657,92 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016137
|
137/2016 Diligentia potraviny
|
141,10 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
Diligentia R.C., s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016136
|
136/2016 telefón 04 2016
|
60,96 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016135
|
135/2016 elektrina SŠ 05/2016
|
276,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016134
|
134/2016 voda NŠ
|
341,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |