|
|
Faktúra |
2021151
|
151/2021 Bidfood potraviny
|
23,39 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom kopírky NŠ, 197/2022 prenájom kopíriek - prístavba, 197/2022 prenájom kopíriek SŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2021367
|
482/2021 odvoz biol.odpadu ŠJ
|
105,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21111422
|
186/2021 výmena rohoží 052021
|
98,21 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211104501
|
42/2021 výmena rohoží 02/2021
|
37,18 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
281/2022 rekonfigurácie siete SWAN, IP telefon. wifi, tlač.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
302021
|
234/2021 BOZP 03,04,05/2021
|
149,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
120/2020 obedy PTŠ 03 z dotácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2025320
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202313
|
385/2021 odvoz biol.odpadu ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2025318
|
Hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
211125911
|
429/2021 výmena rohoží 102021
|
174,46 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2025316
|
Tlačívá
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202021
|
570/2021 vstavaná skriňa sekretariát
|
1 186,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021394
|
536/2021 odvodz biol.odpadu ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211131941
|
573/2021 výmena rohoží 12 2021
|
43,62 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Základná škola
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21004413
|
236/2021 Školský expet pre Reg.Šk.
|
287,99 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
370/2020 obedy PTŠ z RN 62 x 2,99
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
192021
|
556/2021 vstavaná skriňa, police
|
1 144,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |