|
|
Faktúra |
21002582
|
105/2021 online smernice a prepisy
|
178,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
Kniha dodávateľských faktúr
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
284/2020 obedy z RN PTŠ 092020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 / 10 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2021367
|
482/2021 odvoz biol.odpadu ŠJ
|
105,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211122095
|
352/2021 výmena rohoží 09/2021
|
103,67 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
Základná škola
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.02.2024 do: 30.04.2024
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90027, Bernolákovo, Komenského 3
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
89/2023 odedy PTŠ 012023 1706 ks
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom kopírky NŠ, 197/2022 prenájom kopíriek - prístavba, 197/2022 prenájom kopíriek SŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
121179018
|
362/2021 Bidfood potraviny
|
392,58 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021151
|
151/2021 Bidfood potraviny
|
23,39 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101203875
|
363/2021 ATC potraviny
|
129,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2020479
|
29/2021 učebnice Technika
|
353,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Označovacie tabule
|
96,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2017 do: 31.01.2017
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
202313
|
385/2021 odvoz biol.odpadu ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2020004
|
13.03.2020
|
74,52 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
|
|
|
27.04.2020 |