|
|
Faktúra |
|
89/2023 odedy PTŠ 012023 1706 ks
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
211104501
|
42/2021 výmena rohoží 02/2021
|
37,18 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Označovacie tabule
|
96,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
87/2023 obedy 1.roč. 1864 ks
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2025316
|
Tlačívá
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
211113628
|
217/2021 výmena rohoží 062021
|
98,21 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2020479
|
29/2021 učebnice Technika
|
353,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
Základná škola
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
211131941
|
573/2021 výmena rohoží 12 2021
|
43,62 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
90027, Bernolákovo, Komenského 3
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
Kniha dodávateľských faktúr
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2017 do: 31.01.2017
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21111422
|
186/2021 výmena rohoží 052021
|
98,21 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom kopírky NŠ, 197/2022 prenájom kopíriek - prístavba, 197/2022 prenájom kopíriek SŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2022 |