|
|
Faktúra |
2114887
|
299/2021 učebnice 2st. z dotácie
|
63,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21002582
|
105/2021 online smernice a prepisy
|
178,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021367
|
482/2021 odvoz biol.odpadu ŠJ
|
105,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211125911
|
429/2021 výmena rohoží 102021
|
174,46 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2020004
|
13.03.2020
|
74,52 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2123559
|
421/2021 učebnice Technika
|
22,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2101203875
|
363/2021 ATC potraviny
|
129,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121179018
|
362/2021 Bidfood potraviny
|
392,58 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211122095
|
352/2021 výmena rohoží 09/2021
|
103,67 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2120002
|
5/2021 stojany na bicykle
|
432,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020479
|
29/2021 učebnice Technika
|
353,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
211104501
|
42/2021 výmena rohoží 02/2021
|
37,18 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Označovacie tabule
|
96,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Základná škola
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
211129315
|
513/2021 výmena rohoží 11/2021
|
218,08 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
90027, Bernolákovo, Komenského 3
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
Kniha dodávateľských faktúr
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2017 do: 31.01.2017
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
89/2023 odedy PTŠ 012023 1706 ks
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2023 |