|
|
Faktúra |
211113628
|
217/2021 výmena rohoží 062021
|
98,21 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
284/2020 obedy z RN PTŠ 092020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
Spolu :
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
120/2020 obedy PTŠ 03 z dotácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
121/2020 obedy PTŠ 03 z VLP
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
21004413
|
236/2021 Školský expet pre Reg.Šk.
|
287,99 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
VO: Súhrnná správa |
1/2020
|
Výmena umelého trávnika
|
17 970,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
|
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 / 10 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.02.2024 do: 30.04.2024
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Označovacie tabule
|
96,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
302021
|
234/2021 BOZP 03,04,05/2021
|
149,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
542021
|
560/2021 BOZP 09-12/2021
|
199,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021367
|
482/2021 odvoz biol.odpadu ŠJ
|
105,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211104501
|
42/2021 výmena rohoží 02/2021
|
37,18 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020004
|
13.03.2020
|
74,52 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
89/2023 odedy PTŠ 012023 1706 ks
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2020008
|
19.10.2020
|
784,53 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
192021
|
556/2021 vstavaná skriňa, police
|
1 144,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
87/2023 obedy 1.roč. 1864 ks
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2023 |