Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2016309 309/2016 deratizácia ŠJ 114,00 s DPH 01.11.2016 GARANT Jozef Bagin 08.12.2016
Faktúra 1019667 143/2023 Picado potraviny 224,24 s DPH 20.03.2023 Picado, s.r.o. 20.04.2023
Faktúra 670308299 151/2023 Mabonex potraviny 278,26 s DPH 20.03.2023 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 20.04.2023
Faktúra 670307457 150/2023 Mabonex potraviny 49,12 s DPH 20.03.2023 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 20.04.2023
Faktúra 67307425 149/2023 Mabonex potraviny 88,86 s DPH 20.03.2023 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 20.04.2023
Faktúra 2320047926 148/2023 Lumys potraviny 218,87 s DPH 20.03.2023 Lunys, s.r.o. 20.04.2023
Faktúra 2320049543 147/2023 Lumys potraviny 101,68 s DPH 27.03.2023 Lunys, s.r.o. 20.04.2023
Faktúra 2320052536 146/2023 Lunys potraviny 204,49 s DPH 20.03.2023 Lunys, s.r.o. 20.04.2023
Faktúra 2320055359 145/2023 Lunys potraviny 84,56 s DPH 20.03.2023 Lunys, s.r.o. 20.04.2023
Faktúra 2320052537 144/2023 Lunys potraviny 11,21 s DPH 20.03.2023 Lunys, s.r.o. 20.04.2023
Faktúra 1019811 142/2023 Picado potraviny 656,23 s DPH 20.03.2023 Picado, s.r.o. 20.04.2023
Faktúra 2023001479 153/2023 ŠEsták potraviny 599,78 s DPH 20.03.2023 Bohuš Šesták 20.04.2023
Faktúra 2320047927 141/2023 Lunys potraviny 211,65 s DPH 20.03.2023 Lunys, s.r.o. 20.04.2023
Faktúra 2320045039 140/2023 Lunys potraviny 224,73 s DPH 20.03.2023 Lunys, s.r.o. 20.04.2023
Faktúra 20230046 139/2023 HortiGroup potraviny 857,01 s DPH 20.03.2023 Hortigroup s.r.o. 20.04.2023
Faktúra 20230056 138/2023 HortiGroup potraviny 914,50 s DPH 20.03.2023 Hortigroup s.r.o. 20.04.2023
Faktúra 20230051 137/2023 HortiGroup potraviny 686,28 s DPH 20.03.2023 Hortigroup s.r.o. 20.04.2023
Faktúra 670306782 136/2023 Mabonex potraviny 512,34 s DPH 20.03.2023 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 20.04.2023
Faktúra 123035 135/2023 čistiace do umývačky ŠJ 157,92 s DPH 20.03.2023 Alvex gastro.spol.sr.r.o. 20.04.2023
Faktúra 23056 134/2023 notebooky, projektory 9 200,04 s DPH 21.03.2023 O.K. pc servis, s.r.o. 20.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/7860