|
|
Faktúra |
2016309
|
309/2016 deratizácia ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
92022
|
402/2022 maliarske práce ŠJ
|
548,40 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
102022
|
409/2022 maliarske práce NŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
408/2022 Bez kriedy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22163
|
407/2022 káble.lišty PC učebňa SS
|
84,77 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220142
|
406/2022 rôzny mat. na opravy
|
66,99 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220121
|
405/2022 rôzny mat. na opravy
|
375,62 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8620590339
|
404/2022 plyn 08/2022
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2122036323
|
403/2022 učebnice 2. st.
|
405,24 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
Libristo Media, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022081907
|
401/2022 osobný údaj 08/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220100295
|
411/2022 diáre
|
25,04 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
Meggy - T, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
21151
|
400/2022 docky k PC
|
763,37 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22154
|
399/2022 správa PC, prenájon kop.
|
679,03 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2222206295
|
398/2022 tlačivá ( ZF 9/2022)
|
37,27 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022140
|
397/2022 odvoz biol. odpasdu ŠJ 06-07/2022
|
118,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
Global Green, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201810
|
396/2022 aplikácie V4 07-09/2022
|
290,04 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
Solitea Vema |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
352022
|
395/2022 BOZP04-06/2022
|
149,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
Šlachtič Ján |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8309839638
|
394/2022 mobil riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
393/2022 voda SŠ
|
156,46 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200011919
|
410/2022 telefón NŠ 07/2022
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |