|
|
Faktúra |
2016309
|
309/2016 deratizácia ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10081886
|
467/2022 prac.oblečenie ŠJ
|
216,27 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
Dual BP, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022548
|
74/2022 kotol - školnícky byt
|
807,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
Bytservis - UM, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220093
|
473/2022 revízia ihriska pri ŠKD
|
283,57 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
Štúdio 21 plus, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
472/2022 voda SŠ
|
176,02 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
471/2022 voda ZŠ ŠJ
|
330,02 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202208957
|
470/2022 čistiace prostriedky
|
685,42 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
32223771
|
469/2022 obaly na obedy
|
394,01 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222239
|
468/2022 inventár, brúska, krájač
|
1 255,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2222008814
|
466/2022 tlačiva SJ VF
|
245,16 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222004417
|
476/2022 ŠEsták potraviny
|
1 035,87 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202215260
|
465/2022 Učebnice cudzinci
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
RAABE |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220153
|
464/2022 rôzny mat na opravy
|
268,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2217031
|
463/2022 učebnice 2.st
|
207,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
Taktik s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22176
|
462/2022 preájom kopírky, správa PC 092022
|
668,47 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8409921159
|
461/2022 elektrina 08/2022 NŠ
|
902,48 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8409921158
|
460/2022 elektrina 08/2022 ŠJ
|
306,94 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8409921160
|
459/2022 elektrina 08/2022 ŠJ
|
120,14 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8312973831
|
458/2022 telefón mobil SŠ ŠJ
|
150,02 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004552
|
475/2022 ŠEsták potraviny
|
322,42 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |