|
|
Faktúra |
2016309
|
309/2016 deratizácia ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
670305318
|
103/2023 Mabonex potraviny
|
204,82 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8630502656
|
111/2023 plyn 03/2023
|
21 103,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5022303449
|
110/2023 verejná správa
|
204,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1012326502
|
108/2023 Lunys potraviny
|
2 885,10 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320031976
|
108/2023 Lunys potraviny
|
169,87 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320031977
|
107/2023 Lunys potraviny
|
37,81 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230026640
|
106/2023 Lunys potraviny
|
583,92 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320042034
|
105/2023 Lunys potraviny
|
309,02 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1019495
|
104/2023 Picado potraviny
|
167,90 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230039
|
102/2023 Hortigroup potraviny
|
613,66 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230022
|
112/2023 telefón NŠ mobily, int.
|
535,92 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230042
|
101/2023 Hortigroup potraviny
|
475,20 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2302037
|
100/2023 kancelárske papier, obaly
|
801,24 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301817
|
99/2023 knihy
|
38,23 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Grada Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023072
|
98/2023 krtkovanie ŠJ
|
288,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
PK Krtkovanie, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8322690901
|
37/2023 mobil riaditeľ
|
71,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023016
|
96/2023 kontrola, oprava požiar.tech.zariadení
|
582,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Málik Anton |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231104931
|
95/2023 výmena rohoží 022023
|
184,33 |
s DPH |
|
|
€ |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230007
|
94/2023 rôzny mat. školníci
|
155,97 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
20.04.2023 |