Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2016309 309/2016 deratizácia ŠJ 114,00 s DPH 01.11.2016 GARANT Jozef Bagin 08.12.2016
Faktúra 2000044135 85/2022 voda NŠ (13.1-12.2.) 544,70 s DPH 15.02.2023 BVS a.s. Bratislava 03.03.2023
Faktúra 1012320053 91/2023 elektrina 02/2023 2 615,15 s DPH 07.02.2023 Magna Energia, a.s. 03.03.2023
Faktúra 80001231 89/2023 odedy z dot. PTŠ 012023 49 ks 63,70 s DPH 07.02.2023 Spojená škola 03.03.2023
Faktúra 89/2023 odedy PTŠ 012023 1706 ks s DPH 03.03.2023
Faktúra 8000123 89/2023 odedy PTŠ 012023 1706 ks 7 272,10 s DPH 07.02.2023 Spojená škola 03.03.2023
Faktúra 23010291 88/2023 obedy 1.roč. z dot 23x1,3 29,90 s DPH 10.02.2023 Global Gastro, s.r.o. 03.03.2023
Faktúra 87/2023 obedy 1.roč. 1864 ks s DPH 03.03.2023
Faktúra 2301029 87/2023 obedy 1.roč. 1864 ks 6 475,46 s DPH 10.02.2023 Global Gastro, s.r.o. 03.03.2023
Faktúra 2000044129 85/2022 voda SŠ (13.1-12.2.) 171,10 s DPH 15.02.2023 BVS a.s. Bratislava 03.03.2023
Faktúra 223033 84/2023 čistiace do umývačky ŠJ 577,80 s DPH 13.02.2023 Alvex gastro.spol.sr.r.o. 03.03.2023
Faktúra 230007 94/2023 rôzny mat. školníci 155,97 s DPH Švrček Vladimír 20.04.2023
Faktúra 5570043707 83/2023 uzávierka programu 36,00 s DPH 10.02.2023 IVES 03.03.2023
Faktúra 202301178 82/2023 čistiace prostriedky 690,64 s DPH 09.02.2023 Eden Hygiena, s.r.o. 03.03.2023
Faktúra 70603002 81/2023 Virtuálna knižnica 28,27 s DPH 13.02.2023 Komensky, s.r.o. Košice 03.03.2023
Faktúra 2023105 80/2023 odvoz biol. odpadu ŠJ 012023 59,40 s DPH 06.02.2023 Ekoheat, s.r.o. 03.03.2023
Faktúra 20230005 79/2023 VO elektriny 190,00 s DPH 13.02.2023 Mgr. Juraj Lobotka 03.03.2023
Faktúra 23038 78/2023 káble k projektorom 62,11 s DPH 14.02.2023 O.K. pc servis, s.r.o. 03.03.2023
Faktúra 20230001 77/2023 hygienicke potreby 825,60 s DPH 10.02.2023 CELIKUM Company Group, s.r.o. 03.03.2023
Faktúra 2320022142 76/2023 Lumys potraviny 251,21 s DPH 10.02.2023 Lunys, s.r.o. 03.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6108