|
Faktúra |
2016309
|
309/2016 deratizácia ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
Faktúra |
2000044135
|
85/2022 voda NŠ (13.1-12.2.)
|
544,70 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
Faktúra |
1012320053
|
91/2023 elektrina 02/2023
|
2 615,15 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
Faktúra |
80001231
|
89/2023 odedy z dot. PTŠ 012023 49 ks
|
63,70 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
Faktúra |
|
89/2023 odedy PTŠ 012023 1706 ks
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
Faktúra |
8000123
|
89/2023 odedy PTŠ 012023 1706 ks
|
7 272,10 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
Faktúra |
23010291
|
88/2023 obedy 1.roč. z dot 23x1,3
|
29,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
Faktúra |
|
87/2023 obedy 1.roč. 1864 ks
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
Faktúra |
2301029
|
87/2023 obedy 1.roč. 1864 ks
|
6 475,46 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
Faktúra |
2000044129
|
85/2022 voda SŠ (13.1-12.2.)
|
171,10 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
Faktúra |
223033
|
84/2023 čistiace do umývačky ŠJ
|
577,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
Faktúra |
230007
|
94/2023 rôzny mat. školníci
|
155,97 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
Faktúra |
5570043707
|
83/2023 uzávierka programu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
IVES |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
Faktúra |
202301178
|
82/2023 čistiace prostriedky
|
690,64 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
Faktúra |
70603002
|
81/2023 Virtuálna knižnica
|
28,27 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
Faktúra |
2023105
|
80/2023 odvoz biol. odpadu ŠJ 012023
|
59,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
Faktúra |
20230005
|
79/2023 VO elektriny
|
190,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
Mgr. Juraj Lobotka |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
Faktúra |
23038
|
78/2023 káble k projektorom
|
62,11 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
Faktúra |
20230001
|
77/2023 hygienicke potreby
|
825,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
Faktúra |
2320022142
|
76/2023 Lumys potraviny
|
251,21 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |