|
|
Faktúra |
2016309
|
309/2016 deratizácia ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
8417218061
|
386/2022 elektrina 062022 ZŠ ŠKD
|
1 338,20 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
392/2022 voda NŠ
|
308,03 |
s DPH |
|
|
€ |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22143
|
391/2022 inštalácie počít. triedy SŠ
|
674,14 |
s DPH |
|
|
€ |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82022
|
390/2022 malovaie priestorov ŠKD ( triedy)
|
700,20 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72022
|
389/2022 malovaie priestorov SŠ
|
222,60 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Milan Baláž |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8417218062
|
388/2022 elektrina 062022 ŠJ
|
1 156,86 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8414784585
|
387/2022 elektrina 062022 ZŠ SŠ
|
589,03 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8309255403
|
385/2022 telefón, mobil
|
149,73 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8309839638
|
394/2022 mobil riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22134
|
384/2022 prenájom kop., správa PC 07/2022
|
916,20 |
s DPH |
|
|
€ |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
383/2022 telefón NŠ 06/2022
|
28,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022071948
|
382/2022 osobný údaj 07/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220013
|
381/2022 rekonštrukcia toaliet SŠ
|
4 539,28 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Ľuboš Macháček |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22419363
|
380/2022 nástenky
|
67,20 |
s DPH |
|
|
€ |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
620280
|
379/202 učebnice ŠT z dot.
|
158,90 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Pre školy.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220100459
|
378/2022 učebnice ŠT z dot.
|
120,70 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Uniknihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
393/2022 voda SŠ
|
156,46 |
s DPH |
|
|
€ |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
352022
|
395/2022 BOZP04-06/2022
|
149,40 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Šlachtič Ján |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8639906118
|
376/2022 plyn 07/2022
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |