|
|
Faktúra |
2016309
|
309/2016 deratizácia ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2022548
|
74/2022 kotol - školnícky byt
|
807,60 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bytservis - UM, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670226048
|
481/2022 Mabonex potraviny
|
480,02 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670226032
|
480/2022 Mabonex potraviny
|
56,19 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220094
|
479/2022 Hortigroup potraviny
|
972,59 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220087
|
478/2022 Hortigroup potraviny
|
779,59 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004418
|
477/2022 ŠEsták potraviny
|
316,84 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222004417
|
476/2022 ŠEsták potraviny
|
1 035,87 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004552
|
475/2022 ŠEsták potraviny
|
322,42 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220093
|
473/2022 revízia ihriska pri ŠKD
|
283,57 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Štúdio 21 plus, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10182561
|
483/2022 Picado potraviny
|
520,66 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
472/2022 voda SŠ
|
176,02 |
s DPH |
|
|
€ |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
471/2022 voda ZŠ ŠJ
|
330,02 |
s DPH |
|
|
€ |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202208957
|
470/2022 čistiace prostriedky
|
685,42 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
32223771
|
469/2022 obaly na obedy
|
394,01 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222239
|
468/2022 inventár, brúska, krájač
|
1 255,20 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10081886
|
467/2022 prac.oblečenie ŠJ
|
216,27 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Dual BP, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2222008814
|
466/2022 tlačiva SJ VF
|
245,16 |
s DPH |
|
|
€ |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10182660
|
482/2022 Picado potraviny
|
287,42 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220179448
|
484/2022 Lunys potraviny
|
65,20 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |