|
|
Faktúra |
2016309
|
309/2016 deratizácia ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
222018250
|
500/2022 Lunys potraviny
|
226,05 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
882022
|
521/2022 Škola v prírode VF
|
10 700,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
Twistovo, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022038303
|
518/2022 poplatok za vyr.majetok
|
1,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
Objednávka |
5/2022
|
Výmena svietiiel
|
4 962,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
El-Prox, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004687
|
504/2022 ŠEsták potraviny
|
408,26 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10182710
|
503/2022 Picado potraviny
|
192,56 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220185807
|
502/2022 Lunys potraviny
|
20,66 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220185808
|
501/2022 Lunys potraviny
|
9,37 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220102
|
498/2022 Horti groiup potraviny
|
705,88 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022111873
|
565/2022 osobný údaj 11 2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670227079
|
498/2022 Mabonex potraviny
|
5,28 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670227181
|
497/2022 Mabonex potraviny
|
361,99 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670226888
|
496/2022 Mabonex potraviny
|
477,97 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
010211
|
494/2022 Heskofruit potraviny
|
82,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
Heskofruit, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
534220256
|
493/2022 zámky do skriniiek
|
163,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2209053
|
492/2022 tonery riad., INK.tím1, pečiatky
|
531,95 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22424363
|
491/2022 tabule -nové triedy NŠ
|
1 814,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8313550650
|
450/2022 mobil riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200404073
|
522/2022 učebnice 2.st. SJ
|
390,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
29.11.2022 |