|
|
Faktúra |
2016309
|
309/2016 deratizácia ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
670223796
|
443/2022 Mabonex potraviny
|
37,53 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220030
|
450/2022 elektroinšt.práce na vonk. vedení
|
2 202,48 |
s DPH |
|
|
€ |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220085
|
449/2022 Horti potraviny
|
1 114,17 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220171390
|
448/2022 Lunys potraviny
|
312,51 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220171118
|
446/2022 Lunys potraviny
|
14,30 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220171179
|
446/2022 Lunys potraviny
|
251,84 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670224775
|
445/2022 Mabonex potraviny
|
47,28 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670224766
|
444/2022 Mabonex potraviny
|
493,64 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670223779
|
442/2022 Mabonex potraviny
|
825,68 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2209006
|
452/2022 mopy návleky
|
178,80 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004085
|
441/2022 Sesták potraviny
|
862,23 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004088
|
440/2022 Sesták potraviny
|
70,92 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004086
|
439/2022 Sesták potraviny
|
392,77 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10182442
|
438/2022 Picado potraviny
|
512,38 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022006
|
437/2022 vybavenie lekárničky ŠJ
|
63,57 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Popharm, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22229
|
436/2022 čistiace prostr., taniere
|
541,25 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
435/2022 telefón NŠ 08/2022
|
14,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2208065
|
451/2022 Prachovky na tabuľu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2209010
|
453/2022 tonery
|
429,48 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |