|
|
Faktúra |
|
370/2020 obedy PTŠ z RN 62 x 2,99
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom kopírky NŠ, 197/2022 prenájom kopíriek - prístavba, 197/2022 prenájom kopíriek SŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
89/2023 odedy PTŠ 012023 1706 ks
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
87/2023 obedy 1.roč. 1864 ks
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
121/2020 obedy PTŠ 03 z VLP
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
120/2020 obedy PTŠ 03 z dotácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
281/2022 rekonfigurácie siete SWAN, IP telefon. wifi, tlač.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
284/2020 obedy z RN PTŠ 092020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
64
|
128/2017 deratizácia ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
78
|
197/2023 deratizácia ŠJ
|
109,92 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
120
|
109/2021 deratizácia ŠJ
|
109,92 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
177
|
390/2021 deratizácia ŠJ
|
109,92 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
182
|
319/2020 deratizácia ŠJ
|
109,92 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
187
|
577/2022 Dezinfekcia ŠJ
|
109,92 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
268
|
158/2017 MPlus potraviny
|
84,96 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
MPlus, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
429
|
22/2021 kontrola, opravy požiarnych zariadení
|
429,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
|
Málik Anton |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
555
|
učebnice
|
4 816,35 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0001121
|
280/2021 veľkokapacitné kontajnery
|
540,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
ZU - MA, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
001421
|
61/2021 veľkokapacitný kontajner
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
Marianna Kosmál Zupan |
|
|
|
31.03.2021 |