|
|
Faktúra |
2016309
|
309/2016 deratizácia ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
202401863
|
417/2024 Horti potraviny 1
|
1 274,09 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2409039
|
428/2024 pečiatky, stojan na časopisy
|
155,59 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1052452445
|
427/2024 VF elektrina 082024
|
783,53 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24171
|
426/2024 servis PC, prenájom kop.082024
|
678,97 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240102062
|
425/2024 kontajner na kom.odpad Dostavba
|
425,56 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
Elkopplast Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670428474
|
424/2024 Mabonex potraviny 1.
|
1 032,78 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670428171
|
423/2024 Mabonex potraviny 1.
|
1 141,65 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670427483
|
422/2024 Mabonex potraviny 1.
|
983,82 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670427459
|
421/2024 Mabonex potraviny 1.
|
983,82 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670427368
|
420/2024 Mabonex potraviny 1.
|
224,68 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670427098
|
419/2024 Mabonex potraviny 1.
|
224,68 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670427088
|
418/2024 Mabonex potraviny 1.
|
55,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420209530
|
416/2024 Lunys potraviny 1
|
157,98 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
242014129
|
430/2024 žiacke knižky
|
230,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
Daffer spol.s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420209205
|
415/2024 Lunys potraviny 1
|
432,99 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420204966
|
414/2024 Lunys potraviny
|
251,85 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240182
|
413/2024 Hortijroup potraviny
|
1 257,63 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202412145
|
412/2024 Legislatíva školy 09 2024
|
49,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
RAABE |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
80242620
|
411/2024 príveskové šnúrky - prváci
|
57,48 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
Imperial Media, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |