|
|
Faktúra |
2016309
|
309/2016 deratizácia ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
230100192
|
392/2023 diár riaditeľ
|
12,72 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
|
Meggy - T, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023071856
|
401/2023 osobný údaj 072023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2312245
|
400/2023 učebnice 2.st.
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
Taktik s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3120230233
|
399/2023 učebnice 2.st
|
491,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023901
|
398/2023 zber BRO 062023
|
85,80 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9000268145
|
397/2023 demontáž meradiel
|
38,87 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9000268146
|
396/2023 montáž meradiel
|
77,76 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8329782642
|
395/2023 mobil riaditel 062023
|
67,25 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8412301932
|
394/2023 aplikácie Vema 07-09/2023
|
391,68 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
Seyfor Vema |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230272
|
393/2023 revízie elektroinštalácií
|
2 288,15 |
s DPH |
|
|
05.07.2023 |
|
Slovenská revízna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
391/2023 virtuálna knižnica 062023
|
28,27 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
403/2023 voda SŠ
|
72,62 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8330973715
|
390/2023 telefón SŠ ŠJ mobily
|
170,33 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
389/2023 virt.knižnica 052023
|
28,27 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023087
|
388/2023 BOZP, PO 062023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23134
|
387/2023 správa PC 072023, prenájom kop.
|
924,38 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8422300657
|
386/2023 sluužby mVL 03 04 05 2023
|
39,73 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
385/2023 teleón NŠ 062023
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1012349387
|
384/2023 elektrina 072023
|
1 869,46 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
03.10.2023 |