|
|
Faktúra |
2016309
|
309/2016 deratizácia ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
834709028
|
203/2024 mobil riad.
|
66,27 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
kancelárske ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
kancelárske, školské potreby ZŠ,
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
169,28 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ1
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
čiatiace prostriedky ZŠ
|
1 114,16 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ2
|
563,47 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
Dokumentácia PZS
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
SafetyWork, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
357,79 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2420093062
|
205/2024 Lunys potraviny
|
317,35 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
204/2024 voda SŠ
|
273,73 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24074
|
201/2024 videokáble k projektororm Dostavba
|
118,44 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
Dodávka a montáž betónového oplotenia
|
7 100,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
Vasi - Mont, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8412401614
|
199/2024 aplikácie Vema 4-06/2024
|
515,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
Seyfor Vema |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2404020
|
198/2024 kancelárske potreby ŠJ2
|
253,13 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670412813
|
193/2024 Mabonex potraviny
|
32,35 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420081375
|
192/2024 Lunys potraviny
|
467,88 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420087116
|
191/2024 Lunys potraviny
|
375,61 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052415543
|
190/2024 vyúčtovanie elektrina 032024
|
109,79 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
30.05.2024 |