|
|
Faktúra |
1023031852
|
117/2023 osobný údaj 03/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8312973831
|
458/2022 telefón mobil SŠ ŠJ
|
150,02 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220171118
|
446/2022 Lunys potraviny
|
14,30 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220171390
|
448/2022 Lunys potraviny
|
312,51 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220085
|
449/2022 Horti potraviny
|
1 114,17 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220030
|
450/2022 elektroinšt.práce na vonk. vedení
|
2 202,48 |
s DPH |
|
|
€ |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2208065
|
451/2022 Prachovky na tabuľu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2209006
|
452/2022 mopy návleky
|
178,80 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2209010
|
453/2022 tonery
|
429,48 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222007
|
454/2022 mon. správa INKL.projekt
|
280,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Dallen, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220010
|
455/2022 mydlová pena
|
115,20 |
s DPH |
|
|
€ |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20223007
|
456/2022 učbnice 2. st.
|
156,28 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Ľubomír Šúth - Litera |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8649652027
|
457/2022 plyn 09/2022
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2017281
|
281/2017 evidencia zstupovania
|
29,10 |
s DPH |
|
|
|
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
670224775
|
445/2022 Mabonex potraviny
|
47,28 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8409921160
|
459/2022 elektrina 08/2022 ŠJ
|
120,14 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8409921158
|
460/2022 elektrina 08/2022 ŠJ
|
306,94 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8409921159
|
461/2022 elektrina 08/2022 NŠ
|
902,48 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22176
|
462/2022 preájom kopírky, správa PC 092022
|
668,47 |
s DPH |
|
|
€ |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2217031
|
463/2022 učebnice 2.st
|
207,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Taktik s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |