|
|
Faktúra |
8309839638
|
394/2022 mobil riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8311129665
|
413/2022 telefón 07/2022, mobily
|
149,73 |
s DPH |
|
|
€ |
|
3P Slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220121
|
405/2022 rôzny mat. na opravy
|
375,62 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220142
|
406/2022 rôzny mat. na opravy
|
66,99 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22163
|
407/2022 káble.lišty PC učebňa SS
|
84,77 |
s DPH |
|
|
€ |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
408/2022 Bez kriedy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
102022
|
409/2022 maliarske práce NŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Milan Baláž |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200011919
|
410/2022 telefón NŠ 07/2022
|
14,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220100295
|
411/2022 diáre
|
25,04 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Meggy - T, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022033540
|
412/2022 darovanie nábyktu
|
2,04 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8405071411
|
414/2022 elektrina 07/2022
|
202,49 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2122036323
|
403/2022 učebnice 2. st.
|
405,24 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Libristo Media, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8405071413
|
415/2022 elektrina 07/2022 ŠJ
|
81,89 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8405071412
|
416/2022 elektrina 07/2022 NŠ
|
708,12 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1112201119
|
417/2022 učebnice ( ZF 4/2022)
|
1 258,40 |
s DPH |
|
|
€ |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1112201121
|
418/2022 učebnice ( ZF 5/2022)
|
52,80 |
s DPH |
|
|
€ |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1112200043
|
419/2022 učebnice ( ZF 6/2022)
|
2 746,37 |
s DPH |
|
|
€ |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1112202244
|
420/2022 učebnice ( ZF 7/2022)
|
2 236,08 |
s DPH |
|
|
€ |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1112200045
|
421/2022 učebnice ( ZF 8/2022)
|
121,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4221153667
|
422/2022 voda SŠ
|
46,45 |
s DPH |
|
|
€ |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
06.10.2022 |