|
|
Faktúra |
|
89/2023 odedy PTŠ 012023 1706 ks
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2410024
|
483/2024 kancelárske potreby
|
724,04 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20230089
|
234/2023 Hortigroup potraviny
|
863,33 |
s DPH |
|
|
|
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.02.2024 do: 30.04.2024
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 / 10 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
221/2024 telefón NŠ 042024
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024382
|
476/2024 BOZP, CO, PO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357747112
|
478/2024 telefón SŠ, mobily
|
251,56 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
478/2024 telefón NŠ, SŠ 092024
|
19,00 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240136
|
479/2024 rôzny materiál na opravy
|
558,15 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241120677
|
480/2024 výmena rohoží 092024
|
232,09 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1622024
|
481/2024 Škola v prírode
|
11 100,00 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Twistovo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2132024
|
482/2024 revízia výťahu (07-09/2024)
|
366,01 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24197
|
484/2024 servis PC, prenájom kopíriek 10 2024
|
1 105,49 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2023001892
|
183/2023 Šesták potraviny
|
212,26 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20240010
|
485/2024 hygienicke potreby
|
764,00 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202413802
|
486/2024 Poruchy učenia č.9
|
49,70 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
RAABE |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9124006949
|
487/2024 čipy dochádzka
|
160,00 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241486
|
488/2024 odvoz BRO 092024 ŠJ2
|
66,00 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240008
|
490/2024 rekonštrukcia oplotenia NŠ
|
2 657,00 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Vasi - Mont, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |