|
|
Faktúra |
2016309
|
309/2016 deratizácia ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
8344114287
|
122/2024 mobil riad.
|
56,25 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24059
|
138/2024 telefonne linky , aparáty Dostavba
|
863,21 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202402289
|
137/2024 čistiace prostriedky ŠJ 1
|
562,43 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202402281
|
136/2024 čistiace prostriedky ŠJ 2
|
928,33 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240014
|
135/2024 veľkokap. kontajnery SŠ, NŠ
|
1 032,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
ZU - MA, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
32223771
|
133/2024 obaly na obedy
|
125,54 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003
|
131/2024 výmena toaliet SŠ
|
1 557,60 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
V.K.S. Instal |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2403034
|
130/2024 čistiace prostriedky ZŠ
|
1 931,74 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
129/2024 voda NŠ
|
388,25 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2402077
|
128/2024 obedy Global 022024
|
7 402,29 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
Global Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240090
|
126/2024 oprava kotla TV
|
193,54 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
Slovenská revízna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6240022
|
121/2024 inventáe kuchyňa (Dostavba)
|
9 422,64 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
Alvex gastro.spol.s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670408708
|
143/2024 Mabonex potraviny
|
1 077,69 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24054
|
120/2024 káble, switch (Dostavba)
|
248,83 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
118/2024 spracovanie prac.práv. dokum. školy
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
Oves - EDU, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024037
|
116/2024 VO potravín
|
400,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
Denedola, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
562024
|
115/2024 prenájom KD 02,03/2024
|
739,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240039
|
113/2024 vlajky
|
41,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
Gajdoš gabriel - Reprezent |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
107/2024 telefón NŠ 022024
|
24,24 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |