|
|
Faktúra |
2016309
|
309/2016 deratizácia ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10182442
|
438/2022 Picado potraviny
|
512,38 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670224766
|
444/2022 Mabonex potraviny
|
493,64 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670223796
|
443/2022 Mabonex potraviny
|
37,53 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670223779
|
442/2022 Mabonex potraviny
|
825,68 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004085
|
441/2022 Sesták potraviny
|
862,23 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004088
|
440/2022 Sesták potraviny
|
70,92 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004086
|
439/2022 Sesták potraviny
|
392,77 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022006
|
437/2022 vybavenie lekárničky ŠJ
|
63,57 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Popharm, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220171179
|
446/2022 Lunys potraviny
|
251,84 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22229
|
436/2022 čistiace prostr., taniere
|
541,25 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Alvex gastro.spol.sr.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
435/2022 telefón NŠ 08/2022
|
14,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
102200426
|
434/2022 učebnice 2.st dot.
|
388,80 |
s DPH |
|
|
€ |
|
EXPOL Pedagogika,s.r.o |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202208139
|
433/2022 čistiace potreby
|
362,82 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402753
|
432/2022 učebnice 2.st. dot.
|
1 029,50 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022091914
|
431/2022 osobný údaj 09/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402864
|
430/2022 učebnice 2.st. dot.
|
660,30 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670224775
|
445/2022 Mabonex potraviny
|
47,28 |
s DPH |
|
|
€ |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220171118
|
446/2022 Lunys potraviny
|
14,30 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22173
|
248/2022 notebooky
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |