|
|
Faktúra |
2016309
|
309/2016 deratizácia ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20240034
|
72/2024 Hortigroup potraviny
|
1 461,54 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001225
|
94/2024 Šesták potraviny
|
380,86 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202440047
|
93/2024 Hortigroup potraviny
|
860,12 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5522402800
|
89/2024 VF Verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2023116959
|
85/2024 Legislatíva školy 112023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
18.02.2024 |
|
RAABE |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202401533
|
84/2024 čistiace ŠJ
|
41,40 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24407095
|
82/2024 nábytok do kancelárie
|
496,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670404214
|
78/2024 Mabonex potraviny
|
371,46 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420037273
|
76/2024 Lunys potraviny
|
635,70 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420031510
|
75/2024 Lunys potraviny
|
788,20 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240039
|
73/2024 Hortigroup potraviny
|
789,07 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240028
|
71/2024 Hortigroup potraviny
|
428,44 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2402079
|
103/2024 kancelárske potreby
|
662,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
50224
|
70/2024 krtkovanie NŠ
|
132,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
Peter Virgovič - PLV |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240017
|
69/2024 oprava el. kotla Gastrohaal ŠJ
|
102,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
Alvex gastro.spol.s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024118
|
68/2024 odvoz BRO 012024
|
72,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
Ekoheat, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240002
|
63/2024 elektrinšt. práce SŠ
|
11 417,42 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
248110020
|
62/2024 servis kotlov NŠ
|
950,52 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
EFBE servis, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
80001241
|
61/2024 obedy PTŠ 01/2024 ( 792 ks )
|
1 823,44 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
30.05.2024 |