|
|
Faktúra |
2016309
|
309/2016 deratizácia ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3722354
|
605/2022 zakoník práce
|
19,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
Nová práca. s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2220216373
|
612/2022 Lunys potraviny
|
286,44 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2220224019
|
611/2022 Lunys potraviny
|
72,47 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10183367
|
610/2022 Picado potraviny
|
252,34 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220136
|
609/2022 HortiGroup
|
913,12 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
608/2022 voda SŠ
|
144,23 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
607/2022 voda NŠ
|
523,15 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
831722998
|
606/2022 mobil riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202299096
|
604/2022 Jazykový kvet - súťaž
|
8,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
IALF, o.z. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005685
|
614/2022 Šesták potraviny
|
43,94 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220198
|
603/2022 materiál na opravy školník
|
251,27 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220039
|
výmena svietidiel NŠ
|
4 962,14 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
EL-PROX s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22232
|
601/2022 elektrinšt.práce, opravy
|
296,29 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2211018
|
600/2022 kancelárske. USB kľúče
|
1 052,04 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
91122190
|
599/2022 oprava kanalizácie
|
492,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
Miroslav Marek |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220129
|
598/2022 Hortigroup potraviny
|
703,82 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220125
|
597/2022 Hortigroup potraviny
|
578,49 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670231930
|
596/2022 Mabonex potraviny
|
74,13 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2220219125
|
613/2022 Lunys potraviny
|
777,49 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |