|
|
Faktúra |
2016309
|
309/2016 deratizácia ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
24074
|
201/2024 videokáble k projektororm Dostavba
|
118,44 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8412401991
|
216/2024 navýš. osobných čísel
|
57,60 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
Seyfor Vema |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202403863
|
215/2024 čistiace prostriedky
|
993,86 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240060
|
214/2024 rôzny mat.na opravy
|
350,35 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3100337705
|
213/2024 obaly na obedy ŠJ NŠ
|
227,63 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5403121098
|
212/2024 chladnička ŠJ NŠ
|
127,89 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009
|
211/2024 výroba roštov, vešiaky
|
1 242,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
Stolárstvo Belan, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2052401312
|
210/2024 prac. oblečenie
|
1 661,10 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
Rempo, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420093062
|
205/2024 Lunys potraviny
|
317,35 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
204/2024 voda SŠ
|
273,73 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
834709028
|
203/2024 mobil riad.
|
66,27 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8412401614
|
199/2024 aplikácie Vema 4-06/2024
|
515,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
Seyfor Vema |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024179
|
218/2024 BOZP, CO,PO 042024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2404020
|
198/2024 kancelárske potreby ŠJ2
|
253,13 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670412813
|
193/2024 Mabonex potraviny
|
32,35 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420081375
|
192/2024 Lunys potraviny
|
467,88 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420087116
|
191/2024 Lunys potraviny
|
375,61 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052415543
|
190/2024 vyúčtovanie elektrina 032024
|
109,79 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420075486
|
186/2024 Lunys potraviny
|
361,43 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |