|
|
Faktúra |
2782025
|
DF1059/2025 školský autobus
|
678,53 |
s DPH |
|
OU 55/2024
|
30.12.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8380652118
|
DF1058/2025 mobil. telefón
|
87,58 |
s DPH |
|
CRZ 25/2025 dod.
|
30.12.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3020253177
|
DF1057/2025 montáž PVC
|
46 500,00 |
s DPH |
2025277
|
|
30.12.2025 |
|
REVEZ Nitra, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
122025
|
DF1056/2025 maliarske práce
|
7 294,40 |
s DPH |
2025325
|
|
30.12.2025 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1000697225
|
DF1044/2025 prac. oblečenie - kuchyne
|
1 305,03 |
s DPH |
2025314
|
|
19.12.2025 |
|
Dual BP, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
DF1055/2025 voda NŠ 19.11.-18.12.2025
|
783,02 |
s DPH |
|
EDU 9/2020
|
19.12.2025 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
DF1054/2025 voda SŠ 19.11.-18.12.2025
|
646,65 |
s DPH |
|
EDU 9/2020
|
19.12.2025 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202500909
|
DF1053/2025 servisné práce
|
110,70 |
s DPH |
|
CRZ 32/2025
|
19.12.2025 |
|
ENMON APP, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250009
|
DF1052/2025 dodávka a výmena filtrov ŠJ2
|
5 680,00 |
s DPH |
2025324
|
|
19.12.2025 |
|
DSZ Agency s. r. o. |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025739
|
DF1051/2025 workchop - učiteľ, žiaci
|
1 900,00 |
s DPH |
2025267,2025268
|
|
19.12.2025 |
|
Rodič ľavou zadnou |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025325
|
Maliarske práce
|
7 294,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
Milan Baláž |
Mgr. Mária Grnáčová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670537354
|
DF1048/2025 Mabonex2
|
224,56 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
19.12.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2520344316
|
DF1049/2025 Lunys 2
|
308,40 |
s DPH |
|
CRZ 83/2025
|
18.12.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2520344317
|
DF1050/2025 Lunys 1
|
326,35 |
s DPH |
|
CRZ 83/2025
|
18.12.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250434
|
DF1046/2025 Hortigroup 2
|
4 555,93 |
s DPH |
|
CRZ 72/2025
|
18.12.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250433
|
DF1047/2025 Hortigroup 1
|
5 366,16 |
s DPH |
|
CRZ 72/2025
|
18.12.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670537355
|
DF1045/2025 Mabonex 1
|
224,53 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
18.12.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202519792
|
DF1043/2025 nová legislatíva
|
35,00 |
s DPH |
2025041
|
|
17.12.2025 |
|
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2252208284
|
DF1042/2025 VF tlačivá
|
91,70 |
s DPH |
2025316
|
EDU 4/2018
|
16.12.2025 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
16.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025324
|
Dodávka filtrov do jednotky vzduchotechniky
|
5 680,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
DSZ Agency s. r. o. |
Mgr. Mária Grnáčová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
16.12.2025 |