|
|
Faktúra |
25178
|
600/2025 rozvádzač - skrinka 600 mm
|
242,31 |
s DPH |
2025164
|
|
18.08.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
598/2025 voda NŠ 13.7.-12.8.2025
|
100,88 |
s DPH |
|
EDU 9/2020
|
18.08.2025 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
18.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25178
|
597/2025 rôzny mat. na údržbu 08/2025
|
128,29 |
s DPH |
2025001
|
|
18.08.2025 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
18.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2508023
|
596/2025 výroba pečiatky
|
16,16 |
s DPH |
2025162
|
|
18.08.2025 |
|
Euro Office+, s.r.o. |
|
|
|
18.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025165
|
hygienické potreby
|
485,80 |
s DPH |
|
CRZ 22/2025
|
18.08.2025 |
|
CELUKIM Company Group, s.r.o. |
Mgr. Mária Grnáčová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025164
|
skrinka na stenu - rozvádzač
|
242,31 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
Mgr. Mária Grnáčová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025160
|
licencia k účtovnému programu
|
122,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
Mgr. Mária Grnáčová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
13.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025159
|
žalúzie a sieťky na okná
|
895,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
Roman Vitáloš |
Mgr. Mária Grnáčová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202507511
|
595/2025 čistiace potreby
|
638,48 |
s DPH |
2025161
|
CRZ 43/2024
|
13.08.2025 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
18.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2002167870
|
594/2025 stierky na okná
|
46,55 |
s DPH |
2025163
|
|
13.08.2025 |
|
Lean Commerce, s.r.o. |
|
|
|
18.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025163
|
stierky na okná
|
46,55 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
Lean Commerce, s.r.o. |
Mgr. Mária Grnáčová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025162
|
štočok do pečiatky
|
16,16 |
s DPH |
|
CRZ 19/2024
|
13.08.2025 |
|
Euro Office+, s.r.o. |
Mgr. Mária Grnáčová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025161
|
čistiace prostriedky
|
638,48 |
s DPH |
|
CRZ 43/2024
|
13.08.2025 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
Mgr. Mária Grnáčová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5872025
|
587/2025 rozbočovač
|
25,71 |
s DPH |
2025154
|
CRZ 24/2025
|
11.08.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9125006533
|
589/2025 aSc dochádzka - čipy
|
316,00 |
s DPH |
2025154
|
|
08.08.2025 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025158
|
dochádzkový systém - ascSmartbox
|
316,11 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Mgr. Mária Grnáčová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2250034712
|
599/2025 VF elektrina SŠ 07/2025
|
722,84 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
07.08.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2508007
|
588/2025 šnúrky a krk - prváci
|
50,92 |
s DPH |
2025152
|
CRZ 19/2024
|
07.08.2025 |
|
Euro Office+, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25167
|
586/2025 prepojenie kamery
|
527,10 |
s DPH |
2025155
|
CRZ 24/2025
|
07.08.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25164
|
584/2025 štrukt.kabeláž - zástupkyne
|
561,19 |
s DPH |
2025157
|
CRZ 24/2025
|
06.08.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |