|
|
Objednávka |
20/2025
|
mopy
|
162,60 |
s DPH |
|
43/2024
|
07.02.2025 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
kovové rošty
|
193,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
Nalima, s.r.o., |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
montáž tabule Triptych
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
Linea SK s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
konferencia Od kurikula k matematike
|
98,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
ABCedu pre vzdelávanie |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
školenie-správa registratúry
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
Európska vzdelávacia agentúra Meridián |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250008
|
076/2025 rôzny mat. na opravy
|
203,10 |
s DPH |
2025001
|
|
05.02.2025 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
272025
|
075/2025 školenie Správa registratúry
|
150,00 |
s DPH |
2025016
|
|
05.02.2025 |
|
Európska vzdelávacia agentúra Meridián, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25030057
|
075/2025 konferencia od Kurikula k mat.
|
98,00 |
s DPH |
2025017
|
|
05.02.2025 |
|
ABCedu pre vzdelanie |
|
|
|
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25018
|
058/2025 správa PC 02/2025. pren. kop
|
1 102,33 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
uzávierka Ives
|
36,90 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
Ives,organizácia pre informatiku verejnej správy |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364115158
|
059/2025 telefóny
|
234,87 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
rohože, sedacia súprava, stolík
|
840,09 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
B2B partner, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
Skrinky na úschovu mobilov
|
847,35 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
Mercator DMS, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25404302
|
060/2025 interiérové vybavenie
|
840,09 |
s DPH |
2025013
|
|
03.02.2025 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25030003
|
052/2025 konferencia Kurikula
|
49,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
ABC edu, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25110862
|
057/2025 výmena rohoží 012025
|
311,33 |
s DPH |
|
2/2019,22/2024,24/2024
|
31.01.2025 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670503261
|
071/2025 Mabonex potraviny
|
510,90 |
s DPH |
|
17/2024
|
30.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670503297
|
070/2025 Mabonex potraviny
|
268,58 |
s DPH |
|
17/2024
|
30.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250038
|
072/2025 Hortigroup potraviny
|
2 820,33 |
s DPH |
|
12/2024
|
30.01.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
422025
|
056/2025 šk. autobus 122024
|
673,85 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |