|
|
Faktúra |
2309030
|
489/2023 kancelárske potreby
|
831,17 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2652023
|
464/2023 nastavenie šk.hodín SŠ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
Elektročas spol.s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123113
|
463/2023 montáž, demontáž konvektomatov ..
|
866,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
Alvex gastro.spol.s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9123000920
|
462/2023 Agenda 2024
|
639,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1102303051
|
456/2023 učebnice 1..st.
|
1 826,64 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
Megabooks SK, spol.s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2309012
|
459/2023 hygienicke potreby - KD
|
364,91 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300403041
|
461/2023 učebnice 2.st.
|
2 964,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1102301182
|
440/2023 učebnice1.stupeň
|
2 324,63 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1102301447
|
439/2023 učebnice1.stupeň
|
1 645,82 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23000042
|
441/2023 náhr.diely kosačka
|
101,30 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
JAPOP - Ján Popluhár |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
223033
|
449/2023 násl. monit.správa 2. Europrojekt
|
290,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
Dallen, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1102300296
|
457/2023 učebnice 2.st.
|
879,41 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
Megabooks SK, spol.s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3623152440
|
458/2023 vysávač do KD
|
227,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
Elektrosped, a.s. |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1752023
|
442/2023 prenájom KD
|
258,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230349
|
450/2023 označovacia tabuľka KD
|
77,04 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
Sinex reklamná agentúra |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
102300498
|
446/2023 učebnice 2.stupeň
|
335,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
EXPOL Pedagogika,s.r.o |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202307109
|
443/2023 čistiace prostriedky ŠJ
|
667,69 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1022016
|
444/2023 lekárnička ŠJ
|
70,94 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
Popharm s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70603002
|
445/2023 virtuálna knižnica 082023
|
28,27 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023143
|
447/2023 BOZP, PO CO 082023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |