|
|
Faktúra |
670526214
|
691/2025 Mabonex 1
|
319,21 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
17.09.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
670526092
|
690/2025 Mabonex 2
|
341,24 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
17.09.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2520242992
|
689/2025 Lunys 2
|
1 081,46 |
s DPH |
|
CRZ 27/2025
|
17.09.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2520242859
|
688/2025 Lunys 1
|
988,04 |
s DPH |
|
CRZ 27/2025
|
17.09.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2612025
|
687/2025 servis školského zvonenenia
|
221,40 |
s DPH |
2025198
|
|
17.09.2025 |
|
Elektročas spol.s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501538
|
686/2025 tonery
|
344,40 |
s DPH |
2025196
|
|
17.09.2025 |
|
Marcel Dugovič |
|
|
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025199
|
konvektomat - obj. zrušená
|
13,12 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
|
Rm Gastro - JAZ, s.r.o. |
Mgr. Mária Grnáčová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025197
|
redukcie k PC
|
92,30 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
Mgr. Mária Grnáčová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025198
|
servis školského zvonenia
|
221,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
|
Elektročas, s.r.o. |
Mgr. Mária Grnáčová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1202503198
|
674/2025 VF učebnice mat.
|
510,00 |
s DPH |
2025179
|
|
16.09.2025 |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202513017
|
682/2025 Legislatíva pre školy 092025
|
46,50 |
s DPH |
2025041
|
|
16.09.2025 |
|
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
681/2025 voda NŠ
|
406,63 |
s DPH |
|
EDU 9/2020
|
16.09.2025 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2509038
|
680/2025 skartovačka
|
142,07 |
s DPH |
2025195
|
|
16.09.2025 |
|
Euro Office+, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25190
|
679/2025 správa PC, prenájom kop.
|
794,58 |
s DPH |
2025156
|
CRZ 24, 30, 31/2025
|
16.09.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250285
|
677/2025 Hortugroup 1
|
2 768,65 |
s DPH |
|
CRZ 25/2025
|
12.09.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250286
|
678/2025 Hortugroup 2
|
1 825,62 |
s DPH |
|
CRZ 25/2025
|
12.09.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025196
|
tonery
|
344,40 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
Marcel Dugovič, TONER |
Mgr. Mária Grnáčová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
6025
|
669/2025 žalúzie, sieťky ŠJ, NŠ
|
895,00 |
s DPH |
2025159
|
|
11.09.2025 |
|
Roman Vitáloš |
|
|
|
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500401999
|
657/2025 učebnice 1.st
|
2 401,30 |
s DPH |
2025149
|
|
11.09.2025 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025195
|
skartovačka
|
142,10 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
Euro Office+, s.r.o. |
Mgr. Mária Grnáčová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
16.09.2025 |