|
|
Faktúra |
120
|
109/2021 deratizácia ŠJ
|
109,92 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2022001150
|
109/2022 Šesták potraviny
|
721,58 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1688184
|
11/2016 časopis Škola 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
JurisDat - M.Medlen Bratislava |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2017011
|
11/2017 plyn SŠ nedoplatok 2016
|
112,21 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017011
|
11/2017 plyn SŠ nedoplatok 2016
|
112,21 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2018011
|
11/2018 kancelarske+ tonery
|
932,35 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2019011
|
11/2019 Mabonex potraviny
|
1 712,85 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
10190024
|
11/2020 Lašu potraviny
|
2 397,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
Peter Laššú Bernolákovo |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4211007401
|
11/2021 voda SŠ
|
14,48 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2022000176
|
11/2022 ŠEsták potraviny
|
898,52 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8403167295
|
11/2023 elektrina ŠJ
|
629,28 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8403167295
|
11/2023 elektrina ŠJ
|
629,28 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20240022
|
11/2024 kontrola dymovodu
|
100,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
Slovenská revízna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2016110
|
110/2016 elektrina 03/2016 TV
|
324,25 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
11.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2017110
|
110/2017 publikacia Školská jedáleň
|
45,05 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
RAABE |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2019110
|
110/2019 plyn 04/2019
|
3 280,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8256423344
|
110/2020 telef=on, internet 03/2020
|
90,30 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1021032076
|
110/2021 osobný údaj 03/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2022001149
|
110/2022 Šesták potraviny
|
520,59 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5022303449
|
110/2023 verejná správa
|
204,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
20.04.2023 |