|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2018
|
Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku
|
19 000.00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
03.12.2018 |
MARO s.r.o. |
Mgr. Barbora Rigóová |
|
|
|
01.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2016309
|
309/2016 deratizácia ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
GARANT Jozef Bagin |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2022188
|
507/ odvoz biol.odpadu Šj
|
92,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
Global Green, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22200
|
519/2022 elektrinšt.práce učebňa CJ
|
1 698,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8659367818
|
517/2022 plyn 10/2022
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9122004740
|
516/2022 dochádzka aktualizácia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22192
|
514/2022 notebooky
|
990,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22191
|
513/2022 prenájom kopíriek, správa PC10/2022
|
939,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
513/2022 telefón NŠ 092022
|
23,39 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022098
|
512/2022 verejné obstarávanie - stravovanie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
Denedola, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022101906
|
511/2022 osobný údaj 10/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
638833
|
510/2022 metodiky Testovanie Mat.
|
41,34 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
Pre školy.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220011
|
509/2022 hygienicke potreby
|
694,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202210743
|
508/2022 učebnice Ukrajina
|
368,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
E - GO. s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202209069
|
506/2022 čistiace ŠJ
|
331,37 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8422105739
|
523/2022 elektrina09/2022 NŠ
|
1 813.70 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
SPP - elektrina |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
252022
|
505/2022 oprava váh, skúška váh
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
Oprava váh Ľ.Filipovič |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
24206
|
539/2024 montáž tel. linky, a projektoru
|
162,52 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
538/2024 voda NŠ (13.9.- 1.10.)
|
473,39 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
537/2024 voda SŠ (19.9.- 18.10.)
|
456,55 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
25.10.2024 |