|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2018
|
Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku
|
19 000.00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
03.12.2018 |
MARO s.r.o. |
Mgr. Barbora Rigóová |
|
|
|
01.11.2018 |
|
|
Faktúra |
202300599
|
43/2023 Šesták potraviny
|
357,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670303233
|
52/2023 Mabonex potraviny
|
2,45 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670303170
|
51/2023 Mabonex potraviny
|
111,61 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670303113
|
50/2023 Mabonex potraviny
|
619,44 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2320017590
|
49/2023 Lunys potraviny
|
124,04 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2320020303
|
48/2023 Lunys potraviny
|
212,88 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1019284
|
47/2023 Picado potraviny
|
207,67 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2022004087
|
46/2023 Šesták potraviny
|
158,23 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000252
|
45/2023 Šesták potraviny
|
1 011,75 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300602
|
42/2023 Šesták potraviny
|
825,44 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8322117565
|
54/2023 tzelefón SŠ, ŠJ
|
149,73 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2320005857
|
41/2023 Lunys potraviny
|
144,49 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2320005856
|
40/2023 Lunys potraviny
|
23,09 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2320005855
|
39/2023 Lunys potraviny
|
209,83 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2320011094
|
38/2023 Lunys potraviny
|
311,37 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2320015401
|
37/2023 Lunys potraviny
|
83,48 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1019148
|
36/2023 Picado potraviny
|
270,26 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1019217
|
35/2023 Picado potraviny
|
329,41 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
Picado, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670301503
|
34/2023 Mabonex potraviny
|
383,86 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.03.2023 |