|
Objednávka |
17/2019
|
elektroinšt. práce, výmena svietidiel ZŠ
|
výmenasvietidiel |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
El Prox, s.r.o. |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
23010
|
163/2023 rekonštrukcia ihriska v areáli ZŠ
|
49 996,74 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
Para Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23010
|
163/2023 rekonštrukcia ihriska v areáli ZŠ
|
49 996,74 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Para Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
149/2024 rekonštrukcia elektrických obvodov SŠ
|
34 785,86 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
EL - SEC - systems, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
rekonštrukcia elektrických rozvodov
|
34 785,86 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
EL - SEC - Systems, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
21220
|
450/2021 klimatizácie do tried
|
32 200,09 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
klimatizácia do učební
|
32 200,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
OK PC servis, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8630899549
|
19/2024 plyn 01/2024
|
9 806,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8001023
|
191/2023 obedy PTŠ 2017 ks
|
9 800,10 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2019096
|
96/2019 Škola v prírode
|
9 800,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
Euromesto, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8630943681
|
50/2024 plyn 02/2024
|
9 638,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
Výmena svietidiel
|
9 514,56 |
bez DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
El -Prox, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8660344507
|
652/2024 plyn 12/2024
|
9 471,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
6240022
|
121/2024 inventáe kuchyňa (Dostavba)
|
9 422,64 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
Alvex gastro.spol.s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
inventár do kuchyne - Školská 1
|
9 422,52 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
Alvex, s.r.o. |
Gabriela Vertetičová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8630987948
|
102/2024 plyn 03/2024
|
9 337,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
23056
|
134/2023 notebooky, projektory
|
9 200,04 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23056
|
134/2023 notebooky, projektory
|
9 200,04 |
s DPH |
|
|
€ |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Výpočtová technika
|
9 200,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
O.K Pc servis, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2019407
|
407/2019 telocvičné náradie
|
9 068,51 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
Pesmenpol, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2019 |