|
Objednávka |
17/2019
|
elektroinšt. práce, výmena svietidiel ZŠ
|
výmenasvietidiel |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
El Prox, s.r.o. |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2025001
|
126/2025 skrine do tried vstavané
|
9 643.20 |
s DPH |
2025010
|
|
18.02.2025 |
|
Stolárstvo Belan, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025010
|
výroba vstavaných skríň
|
9 643.20 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
Stolárstvo Belan, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025064
|
elektronické nástenky
|
9 384.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
Proxia services s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23010
|
163/2023 rekonštrukcia ihriska v areáli ZŠ
|
49 996,74 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Para Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23010
|
163/2023 rekonštrukcia ihriska v areáli ZŠ
|
49 996,74 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
Para Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
rekonštrukcia elektrických rozvodov
|
34 785,86 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
EL - SEC - Systems, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
149/2024 rekonštrukcia elektrických obvodov SŠ
|
34 785,86 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
EL - SEC - systems, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
21220
|
450/2021 klimatizácie do tried
|
32 200,09 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
klimatizácia do učební
|
32 200,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
OK PC servis, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20250052
|
214/2025 klimatizácie
|
31 874,22 |
s DPH |
2025032
|
|
17.03.2025 |
|
Rama s.r.o |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8400109859
|
209/2023 vyúčtovanie plyn (1.Q)
|
22 624,33 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
866164884
|
37/2023 plyn 022023
|
21 797,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8630502656
|
111/2023 plyn 03/2023
|
21 103,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8630502656
|
111/2023 plyn 03/2023
|
21 103,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
534220095
|
169/2022 školský nábytok
|
20 759,04 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
Školský nábytok
|
20 759,04 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
My Dva Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Sivia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
01.04.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Zmluva o dielo
|
17 970,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
MARO s.r.o. |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
20.03.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2020
|
Výmena umelého trávnika
|
17 970,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
|
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2019107
|
107/2019 výmena umelého trávnika
|
17 970,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
Maro, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2019 |