|
Objednávka |
17/2019
|
elektroinšt. práce, výmena svietidiel ZŠ
|
výmenasvietidiel |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
El Prox, s.r.o. |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2025001
|
126/2025 skrine do tried vstavané
|
9 643.20 |
s DPH |
2025010
|
|
18.02.2025 |
|
Stolárstvo Belan, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025010
|
výroba vstavaných skríň
|
9 643.20 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
Stolárstvo Belan, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025064
|
elektronické nástenky
|
9 384.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
Proxia services s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025065
|
samonosná brána s úpravou terénu
|
9.932.25 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
INGA-stav, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025251
|
Rekonštrukcia osvetlenia a ostatné elektro. práce
|
8 747.70 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
EL-PROX s.r.o. |
Mgr. Mária Grnáčová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OB 5/2018
|
elektrické pece
|
7 362.12 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8660251504
|
508/2024 plyn 10/2024
|
6 991.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
07.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Zmluva |
IS 14/2018
|
Lyžiarsky výcvik
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
Klak, s,r,o, |
Mgr. Šimigová Ivana |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
23010
|
163/2023 rekonštrukcia ihriska v areáli ZŠ
|
49 996,74 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
Para Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23010
|
163/2023 rekonštrukcia ihriska v areáli ZŠ
|
49 996,74 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Para Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3020253177
|
DF1057/2025 montáž PVC
|
46 500,00 |
s DPH |
2025277
|
|
30.12.2025 |
|
REVEZ Nitra, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025277
|
Dodanie a montáž PVC krytiny
|
46 500,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
|
REVEZ Nitra, s.r.o. |
Mgr. Mária Grnáčová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
26030078
|
0268/2026 Led panely interaktívne
|
37 035,00 |
s DPH |
2026053
|
|
30.03.2026 |
|
APM Technik s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
rekonštrukcia elektrických rozvodov
|
34 785,86 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
EL - SEC - Systems, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
149/2024 rekonštrukcia elektrických obvodov SŠ
|
34 785,86 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
EL - SEC - systems, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
21220
|
450/2021 klimatizácie do tried
|
32 200,09 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
klimatizácia do učební
|
32 200,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
OK PC servis, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20250052
|
214/2025 klimatizácie
|
31 874,22 |
s DPH |
2025032
|
|
17.03.2025 |
|
Rama s.r.o |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2026141
|
Dodanie a montáž PVC krytiny
|
28 905,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
|
REVEZ Nitra, s.r.o. |
ZŠ Bernolákovo |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
03.08.2026 |