|
|
Faktúra |
25115
|
444/2025 správa PC 06/2025, prenájom kop.
|
1 049.79 |
s DPH |
|
CRZ 30/2025,31/2025/24/2025
|
03.06.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2411026
|
606/2024 tlačivá
|
129,84 |
s DPH |
58,70
|
|
19.11.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2024 |
28.11.2024 |
|
Objednávka |
OB 12/2018
|
nábytok, dotried a dielne
|
841,79 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
Ikea Bratislava |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
OB 11/2018
|
školské zvonenie
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
Elektročas s.r.o. |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
OB 10/2018
|
školský nábytok do tried
|
6 362,76 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
My dva Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Objednávka |
OB 9/2018
|
výmena svetiel v telocvični SŠ
|
691,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
EL - Prox s.r.o. |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
OB 8/2018
|
sštátna vlajka, znaky
|
225,84 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
Obchod - SVK, s.r.o., |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
OB 6/2018
|
maľovanie priestorov školy
|
4 096,40 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
Milan Baláž |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
OB 5/2018
|
elektrické pece
|
7 362.12 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Mgr. Barbora Rigóová |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
12.07.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 32/2018
|
Nájomná zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
Gabriela Mišíková |
Gabriela Mišíková |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
12.10.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ 31/2018
|
Nájomná zmluva
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
Ivan Bureš |
Ivan Bureš |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20240278
|
593/2024 Hortigroup potraviny
|
1 915.92 |
s DPH |
|
12/2024
|
15.11.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
15.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OB 14/2018
|
čistiace prostriedky
|
447,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
Euro Offis.s.r.o. |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2420256309
|
583/2024 Lunas potraviny
|
697,51 |
s DPH |
|
11/2024
|
11.11.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240277
|
582/2024 Hortigroup potraviny
|
2 312.13 |
s DPH |
|
12/2024
|
15.11.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
15.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240000045
|
570/2024 oprava kosačky Stiga
|
112,87 |
s DPH |
54/2024
|
|
04.11.2024 |
|
JAPOP - Ján Popluhár |
|
|
|
08.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Zmluva |
17/2021
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
FUtbalový klub ŠK Bernolákovo |
JuDr. Martin Mravec |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
22.11.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja
|
144mesačne |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
O.K. PC servis, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
12.01.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja
|
144mesačne |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
O.K. PC servis, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
03.02.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Zmluva o poskytovní služieb
|
900,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
Dosť bolo.sk, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
07.02.2022 |