|
|
Faktúra |
1031481938
|
154/2025 telefón NŠ, Dostavba 02/2025
|
21,77 |
s DPH |
|
CRZ 12/2025
|
04.03.2025 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670418062
|
269/2024 Mabonex potraviny
|
946,37 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2025148
|
kancelársky nábytok
|
1 134,06 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
|
B2B partner, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025149
|
učebnice
|
2 401,30 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025150
|
chladnička AMICA
|
191,10 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
Alza sk, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
04.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025151
|
pračka BEKO
|
228,97 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
Alza sk, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
04.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025152
|
šnúrky na krk
|
51,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
Euro Office+, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
220242351
|
272/2024 čistiace do konvektomatu ŠJ 2
|
168,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
RationalFans, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
566/2025 voda SŠ 19.6.-18.7.2025
|
449,43 |
s DPH |
|
EDU 9/2020
|
23.07.2025 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8372719883
|
567/2025 mobil riaditeľ
|
92,57 |
s DPH |
|
CRZ 35/2025 dod.
|
28.07.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2501248
|
568/2025 tonery
|
172,20 |
s DPH |
2025146
|
|
28.07.2025 |
|
Marcel Dugovič |
|
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2420120904
|
268/2024 Lunys potraviny
|
45,88 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2025146
|
tonery
|
172,20 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
|
Marcel Dugovič, TONER |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20240128
|
267/2024 Hortigroup potraviny
|
2 879.32 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240116
|
266/2024 Hortigroup potraviny
|
2 095.37 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2025153
|
schodíky oceľové
|
42,98 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
|
Alza sk, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
670416236
|
265/2024 Mabonex potraviny
|
293,18 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
670416237
|
264/2024 Mabonex potraviny
|
1 416.99 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
670416238
|
263/2024 Mabonex potraviny
|
285,52 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
670416178
|
262/2024 Mabonex potraviny
|
66,98 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.06.2024 |