|
Zmluva |
IS 11/2018
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2420140733
|
308/2024 Lunys potraviny
|
707,49 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
670419607
|
317/2024 Mabonex potraviny
|
313,58 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
670419655
|
316/2024 Mabonex potraviny
|
369,77 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
670419656
|
315/2024 Mabonex potraviny
|
181,92 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
670419143
|
314/2024 Mabonex potraviny
|
39,58 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
670418808
|
313/2024 Mabonex potraviny
|
754,63 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2420120901
|
312/2024 Lunys potraviny
|
856,83 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2420129075
|
311/2024 Lunys potraviny
|
429,74 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2420128856
|
310/2024 Lunys potraviny
|
352,46 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2420135043
|
309/2024 Lunys potraviny
|
794,77 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240142
|
307/2024 HOrti potraviny
|
1 905.95 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
670419031
|
319/2024 Mabonex potraviny
|
314,72 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24119
|
306/2024 doplnenie Wifi NŠ
|
1 129.31 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Zmluva |
DZ 3/2017
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
Marius Pedersen, a.s. |
|
vz. Silvia Cenká |
tajomníčka |
|
26.06.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 4/2017
|
Nájomná zmluva
|
140,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
Beáta Sikhartová |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
4201245830
|
390/2020 voda NŠ
|
828,14 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202405097
|
281/2024 čistiace ŠJ dostavba
|
481,39 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4201245829
|
389/2020 voda SS
|
86,93 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
220242351
|
272/2024 čistiace do konvektomatu ŠJ 2
|
168,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
RationalFans, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |