|
|
Objednávka |
2025095
|
ročný členský poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
Prvá asociácia školského stravovania |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2420256309
|
583/2024 Lunas potraviny
|
697,51 |
s DPH |
|
11/2024
|
11.11.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8400162844
|
610/2024 plyn vyúčtovanie 01-10/2024
|
4 547.91 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
18.11.2024 |
28.11.2024 |
|
Zmluva |
8/2021
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
Základná umelecká škola |
Mgr. Jarmila Bošková |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
20.08.2021 |
|
|
Zmluva |
7/2021
|
Nájomná zmluva
|
240,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
Lívia Krištofičová |
Lívia Krištofičová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
20.08.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2021
|
Nájomná zmluva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
Občianske združenie Mažoretky Royal |
Petronela Plazáková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2411026
|
606/2024 tlačivá
|
129,84 |
s DPH |
58,70
|
|
19.11.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
Dodatok k zmluve - mobilný telefón
|
|
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
|
Slovak Telekom, s.r.o. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
21.07.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Zmluva o poskytovaní prakt,vyučovania
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
SOŠ pedagogoická |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20240278
|
593/2024 Hortigroup potraviny
|
1 915.92 |
s DPH |
|
12/2024
|
15.11.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
15.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
dodatok telefón ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
12.06.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
dodatok telefón, internet SŠ
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
Mgr. Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20240277
|
582/2024 Hortigroup potraviny
|
2 312.13 |
s DPH |
|
12/2024
|
15.11.2024 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
15.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Zmluva |
9/2021
|
Zmluva o posytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
Spojená škola |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
80004241
|
125/2024 obedy PTŠ 022024 (820)
|
1 897,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Zmluva |
DZ 3/2017
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
Marius Pedersen, a.s. |
|
vz. Silvia Cenká |
tajomníčka |
|
26.06.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 4/2017
|
Nájomná zmluva
|
140,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
Beáta Sikhartová |
|
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
240000045
|
570/2024 oprava kosačky Stiga
|
112,87 |
s DPH |
54/2024
|
|
04.11.2024 |
|
JAPOP - Ján Popluhár |
|
|
|
08.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
83/2024
|
učebnice
|
525,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
Taktik, s.r.o. |
Mgr. Ivana Šimigová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
82/2024
|
učebnice
|
571,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Ivana Šimigová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.11.2024 |