|
Zmluva |
2/2015
|
Zmluva o dodávke tovarov a výkonov
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
538/2024 voda NŠ (13.9.- 1.10.)
|
473,39 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
DF1038/2025 hygienicke potreby
|
1 046.00 |
s DPH |
2025323
|
CRZ 22/2025
|
15.12.2025 |
|
CELUKIM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8000724
|
175/2024 obedy PTŠ 032024
|
103,59 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
Spojená škola |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8371131015
|
548/2025 mobil. telefón
|
87,85 |
s DPH |
|
CRZ 35/2025 dod.
|
15.07.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250095
|
547/2025 údržba kotolne SŠ
|
1 476.00 |
s DPH |
|
CRZ 33/2025 dodatok
|
15.07.2025 |
|
J-Trade Build, s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3240420
|
535/2024 inteligentná myš
|
169,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
Avalon IT, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
537/2024 voda SŠ (19.9.- 18.10.)
|
456,55 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1652025
|
554/2025 služby bezp. centra 09-07/2025
|
36,82 |
s DPH |
|
OU 266/2024
|
21.07.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025144
|
Kancelárske skrine
|
1 259,52 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
|
B2B partner, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
550/2025 voda NŠ 13.6.-12.7.2025
|
391,35 |
s DPH |
|
EDU 9/2020
|
17.07.2025 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5570052329
|
DF1060/2025 VF služby APV 2026
|
243,54 |
s DPH |
|
CRZ 52/2024
|
19.12.2025 |
|
Dives |
|
|
|
31.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2026008
|
Obálky
|
30,98 |
s DPH |
|
CRZ 19/2024
|
16.01.2026 |
|
Euro Office+, s.r.o. |
ZŠ Bernolákovo |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
19.12.2025 |
|
|
Zmluva |
NZ 22/2017
|
Nájomná zmluva
|
360,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
ObFZ Bratislava vidiek |
Miroslav Baxa, štatutár |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
25.10.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 21/2017
|
Nájomná zmluva
|
96,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
Mrek Takáč |
Marek Takáč |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
18.12.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 20/2017
|
Nájomná zmluva
|
96,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
Futbalový klub ŠK Bernolákovo |
Milan Rajter |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
16.11.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 23/2017
|
Nájomná zmluva
|
360,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
ObFZ Bratislava vidiek |
Miroslav Baxa, štatutár |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20250013
|
DF1037/2025 hygienicke potreby
|
818,00 |
s DPH |
2025318
|
CRZ 22/2025
|
15.12.2025 |
|
CELUKIM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025145
|
Revízia elektrorozvodov
|
1 618,68 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
|
Cerkam Facility Services 1, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
24.07.2025 |
|
|
Zmluva |
TaS 7/2017
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
1 155.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
CBS spol., s.r.o. |
Základná škola Bernolákovo |
Mgr. Barbora Rigóová |
riaditeľka |
|
18.12.2017 |