|
|
Faktúra |
2514
|
526/2025 správa PC 072025, prenájom kop.
|
1 019,37 |
s DPH |
|
CRZ 24/2024, CRZ 30/2025, CRZ31/2025
|
01.07.2025 |
|
O.K. PC servis, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2420116863
|
252/2024 Lunys potraviny
|
1 046.59 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
25004
|
005/2025 správa PC 012025, prenájom kop.
|
825,98 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017645
|
004/2025 elektrina 012025 SŠ
|
504,00 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
08.01.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017644
|
003/2025 elektrina 012025 ŠJ
|
427,00 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
08.01.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017643
|
002/2025 elektrina 012025 NŠ
|
689,00 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
08.01.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
225000002
|
001/2025 finančná kontrola
|
133,20 |
s DPH |
101/2024
|
|
02.01.2025 |
|
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025005
|
kancelárske potreby
|
196,80 |
s DPH |
|
CRZ 19/2024
|
15.01.2025 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025001
|
spotrebný materiál na rok 2025
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
|
Železiarstvo Švrček |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025004
|
čistiace prostriedky do umývačky
|
1 129.14 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
Alvex, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025003
|
kancelárske potreby
|
99,75 |
s DPH |
|
CRZ 19/2024
|
15.01.2025 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025002
|
Čistiace prostriedky ŠJ1
|
296,29 |
s DPH |
|
CRZ 43/2024
|
15.01.2025 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2420111265
|
251/2024 Lunys potraviny
|
1 481.92 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2420116636
|
253/2024 Lunys potraviny
|
92,67 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
670415006
|
233/2024 Mabonex potraviny
|
1 238.34 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2420111048
|
254/2024 Lunys potraviny
|
81,58 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2420105118
|
255/2024 Lunys potraviny
|
386,91 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2420099814
|
256/2024 Lunys potraviny
|
160,22 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
670417745
|
257/2024 Mabonex potraviny
|
591,98 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
670417682
|
258/2024 Mabonex potraviny
|
12,89 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
|
03.06.2024 |