|
|
Objednávka |
1/2025
|
spotrebný materiál na rok 2025
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
|
Železiarstvo Švrček |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
220198
|
603/2022 materiál na opravy školník
|
251,27 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220121
|
405/2022 rôzny mat. na opravy
|
375,62 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
240163
|
648/2024 rôzny mat. na opravy
|
159,41 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
03.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
200129
|
353/2020 rôzny mat.na opravy ( 092020)
|
292,32 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
220142
|
406/2022 rôzny mat. na opravy
|
66,99 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220121
|
405/2022 rôzny mat. na opravy
|
375,62 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
210217
|
524/2021 rôzny mat. na opravy
|
444,54 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210094
|
188/2021 rôzny met na opravy
|
76,07 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
200152
|
353/2020 rôzny mat.na opravy
|
220,33 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
210133
|
271/2021 zámok, vložka
|
22,29 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
220178
|
542/2022 rôzny materiál na opravy
|
432,38 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230007
|
94/2023 rôzny mat. školníci
|
155,97 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2022184
|
184/2022 mat. na opravy 03/2022
|
365,76 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
240060
|
214/2024 rôzny mat.na opravy
|
350,35 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
220093
|
308/2022 rôzny material na opravy
|
64,91 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230022
|
112/2023 telefón NŠ mobily, int.
|
535,92 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
210155
|
307/2021 rôzny mat.na opravy
|
207,54 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
240136
|
479/2024 rôzny materiál na opravy
|
558,15 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
210173
|
392/2021 rôzny mat. na opravy
|
359,64 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
14.01.2022 |