|
|
Objednávka |
2025001
|
spotrebný materiál na rok 2025
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
|
Železiarstvo Švrček |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230022
|
112/2023 telefón NŠ mobily, int.
|
535,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
210155
|
307/2021 rôzny mat.na opravy
|
207,54 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
220121
|
405/2022 rôzny mat. na opravy
|
375,62 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
240149
|
576/2024 rôzny mat.na opravy
|
158,44 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
06.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
250072
|
450/2025 rôzny mat. na údržbu
|
174,50 |
s DPH |
2025001
|
|
04.06.2025 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
210194
|
458/2021 rôzny mat a opravy
|
71,63 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210173
|
392/2021 rôzny mat. na opravy
|
359,64 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
240030
|
105/2024 rôzny mat.na opravy
|
656,37 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240136
|
479/2024 rôzny materiál na opravy
|
558,15 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
07.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
220153
|
464/2022 rôzny mat na opravy
|
268,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220178
|
542/2022 rôzny materiál na opravy
|
432,38 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
240006
|
49/2024 rôzny mat.na opravy
|
363,41 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240163
|
648/2024 rôzny mat. na opravy
|
159,41 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
03.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
210133
|
271/2021 zámok, vložka
|
22,29 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
240136
|
479/2024 rôzny materiál na opravy
|
558,15 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
200043
|
126/2020 rozny mat.na opravy
|
58,82 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
210113
|
232/2021 rôzny mat. na opravy
|
99,10 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
200061
|
164/2020 rôzny mat, na opravy
|
109,04 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
250088
|
530/2025 rôzny mat. na údržbu 06/2025
|
309,16 |
s DPH |
2025001
|
|
02.07.2025 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
08.07.2025 |
10.07.2025 |