|
|
Faktúra |
260036
|
0293/2026 rôzny mat.na údržbu
|
524,21 |
s DPH |
2026003
|
|
01.04.2026 |
|
Železiarstvo Švrček,s.r.o. |
|
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
250170
|
984/2025 rôzny mat. na údržbu
|
212,44 |
s DPH |
2025001
|
|
02.12.2025 |
|
Železiarstvo Švrček,s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025001
|
spotrebný materiál na rok 2025
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
|
Železiarstvo Švrček |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20260521
|
0521/2026 rôzny mat. na údržbu 052026
|
154,53 |
s DPH |
2026003
|
|
22.06.2026 |
|
ŽELEZIARSTVO ŠVRČEK s.r.o. Železničná 117 |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
23.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260680
|
0680/2026 rôzny mat.na opravy 082026
|
319,38 |
s DPH |
2026003
|
|
01.09.2026 |
|
ŽELEZIARSTVO ŠVRČEK s.r.o. Železničná 117 |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260602
|
0602/2026 rôzny mat.na údržbu
|
27,70 |
s DPH |
2026003
|
|
03.08.2026 |
|
ŽELEZIARSTVO ŠVRČEK s.r.o. Železničná 117 |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
03.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260565
|
0565/2026 rozny mat.na opravy 062026
|
173,00 |
s DPH |
2026003
|
|
01.07.2026 |
|
ŽELEZIARSTVO ŠVRČEK s.r.o. Železničná 117 |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260380
|
0380/2026 rôzny mat.na údržbu 042026
|
160,99 |
s DPH |
2026003
|
|
04.05.2026 |
|
ŽELEZIARSTVO ŠVRČEK s.r.o. Železničná 117 |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260808
|
0808/2026 rozny mat.na ôdržbu 092026
|
504,57 |
s DPH |
2026003
|
|
01.10.2026 |
|
ŽELEZIARSTVO ŠVRČEK s.r.o. Železničná 117 |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
08.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260020
|
0187/2026 rôzny mat. na údržbu
|
81,38 |
s DPH |
2026003
|
|
02.03.2026 |
|
ŽELEZIARSTVO ŠVRČEK s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260005
|
0091/2026 rôzny mat. na údržbu
|
153,33 |
s DPH |
2026003
|
|
03.02.2026 |
|
ŽELEZIARSTVO ŠVRČEK s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260036
|
0293/2026 rôzny mat.na údržbu 032026
|
524,21 |
s DPH |
2025001
|
|
|
|
ŽELEZIARSTVO ŠVRČEK s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
2026003
|
Spotrebný materiál na opravy a údržbu.
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
ŽELEZIARSTVO ŠVRČEK s.r.o. |
ZŠ Bernolákovo |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250185
|
0006/2026 rozny mat. na údržbu
|
215,16 |
s DPH |
2025001
|
|
08.01.2026 |
|
ŽELEZIARSTVO ŠVRČEK s.r.o. |
|
|
|
12.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
210194
|
458/2021 rôzny mat a opravy
|
71,63 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
250021
|
148/2025 rôzny mat. na opravy
|
222,84 |
s DPH |
2025001
|
|
03.03.2025 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240180
|
719/2024 materiál na opravy
|
47,18 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240093
|
346/2024 rôzny mat. na opravy
|
108,53 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
210052
|
95/2021 rôzny materiál školník
|
251,95 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
240079
|
285/2024 rôzny mat. na opravy
|
108,65 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
01.10.2024 |