|
|
Objednávka |
2025001
|
spotrebný materiál na rok 2025
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
|
Železiarstvo Švrček |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
210155
|
307/2021 rôzny mat.na opravy
|
207,54 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
220153
|
464/2022 rôzny mat na opravy
|
268,70 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230041
|
200/2023 rôzny mat. školníci
|
399,98 |
s DPH |
|
|
07.04.2023 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
240180
|
719/2024 materiál na opravy
|
47,18 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
250040
|
267/2025 materiál na drobné opravy
|
188,18 |
s DPH |
2025001
|
|
03.04.2025 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
220121
|
405/2022 rôzny mat. na opravy
|
375,62 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
200043
|
126/2020 rozny mat.na opravy
|
58,82 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
230055
|
248/2023 rôzny mat. školníci
|
158,44 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
210133
|
271/2021 zámok, vložka
|
22,29 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
220026
|
76/2022 rozny mat.na opravy 01/2022
|
150,43 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230071
|
307/2023 rôzny mat. školníci
|
148,38 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
240093
|
346/2024 rôzny mat. na opravy
|
108,53 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240079
|
285/2024 rôzny mat. na opravy
|
108,65 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
220142
|
406/2022 rôzny mat. na opravy
|
66,99 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230022
|
112/2023 telefón NŠ mobily, int.
|
535,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
220007
|
6/2022 rôzny mat. na opravy
|
34,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
240030
|
105/2024 rôzny mat.na opravy
|
656,37 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
210194
|
458/2021 rôzny mat a opravy
|
71,63 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
240060
|
214/2024 rôzny mat.na opravy
|
350,35 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
01.10.2024 |