|
|
Objednávka |
2025001
|
spotrebný materiál na rok 2025
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
|
Železiarstvo Švrček |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240006
|
49/2024 rôzny mat.na opravy
|
363,41 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230007
|
94/2023 rôzny mat. školníci
|
155,97 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
240136
|
479/2024 rôzny materiál na opravy
|
558,15 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230022
|
112/2023 telefón NŠ mobily, int.
|
535,92 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230007
|
94/2023 rôzny mat. školníci
|
155,97 |
s DPH |
|
|
€ |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
210155
|
307/2021 rôzny mat.na opravy
|
207,54 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
200174
|
400/2020 rôzny mat. na opravy
|
69,48 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
210173
|
392/2021 rôzny mat. na opravy
|
359,64 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220198
|
603/2022 materiál na opravy školník
|
251,27 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
240093
|
346/2024 rôzny mat. na opravy
|
108,53 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230022
|
112/2023 telefón NŠ mobily, int.
|
535,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
210194
|
458/2021 rôzny mat a opravy
|
71,63 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
250040
|
267/2025 materiál na drobné opravy
|
188,18 |
s DPH |
2025001
|
|
03.04.2025 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
220153
|
464/2022 rôzny mat na opravy
|
268,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
210217
|
524/2021 rôzny mat. na opravy
|
444,54 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220178
|
542/2022 rôzny materiál na opravy
|
432,38 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220142
|
406/2022 rôzny mat. na opravy
|
66,99 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220121
|
405/2022 rôzny mat. na opravy
|
375,62 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220007
|
6/2022 rôzny mat. na opravy
|
34,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
18.03.2022 |