|
|
Faktúra |
260036
|
0293/2026 rôzny mat.na údržbu
|
524,21 |
s DPH |
2026003
|
|
01.04.2026 |
|
Železiarstvo Švrček,s.r.o. |
|
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
250170
|
984/2025 rôzny mat. na údržbu
|
212,44 |
s DPH |
2025001
|
|
02.12.2025 |
|
Železiarstvo Švrček,s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025001
|
spotrebný materiál na rok 2025
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
|
Železiarstvo Švrček |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20260380
|
0380/2026 rôzny mat.na údržbu 042026
|
160,99 |
s DPH |
2026003
|
|
04.05.2026 |
|
ŽELEZIARSTVO ŠVRČEK s.r.o. Železničná 117 |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
2026003
|
Spotrebný materiál na opravy a údržbu.
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
ŽELEZIARSTVO ŠVRČEK s.r.o. |
ZŠ Bernolákovo |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250185
|
0006/2026 rozny mat. na údržbu
|
215,16 |
s DPH |
2025001
|
|
08.01.2026 |
|
ŽELEZIARSTVO ŠVRČEK s.r.o. |
|
|
|
12.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260005
|
0091/2026 rôzny mat. na údržbu
|
153,33 |
s DPH |
2026003
|
|
03.02.2026 |
|
ŽELEZIARSTVO ŠVRČEK s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260036
|
0293/2026 rôzny mat.na údržbu 032026
|
524,21 |
s DPH |
2025001
|
|
|
|
ŽELEZIARSTVO ŠVRČEK s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260020
|
0187/2026 rôzny mat. na údržbu
|
81,38 |
s DPH |
2026003
|
|
02.03.2026 |
|
ŽELEZIARSTVO ŠVRČEK s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
210173
|
392/2021 rôzny mat. na opravy
|
359,64 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210133
|
271/2021 zámok, vložka
|
22,29 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
220121
|
405/2022 rôzny mat. na opravy
|
375,62 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220093
|
308/2022 rôzny material na opravy
|
64,91 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
240079
|
285/2024 rôzny mat. na opravy
|
108,65 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
220198
|
603/2022 materiál na opravy školník
|
251,27 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
240093
|
346/2024 rôzny mat. na opravy
|
108,53 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240136
|
479/2024 rôzny materiál na opravy
|
558,15 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
07.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
210014
|
14/2021 hadica flexi
|
8,93 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
250138
|
745/2025 materiál na opravy
|
405,31 |
s DPH |
2025001
|
|
02.10.2025 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230071
|
307/2023 rôzny mat. školníci
|
148,38 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
03.10.2023 |