|
|
Faktúra |
250170
|
984/2025 rôzny mat. na údržbu
|
212,44 |
s DPH |
2025001
|
|
02.12.2025 |
|
Železiarstvo Švrček,s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025001
|
spotrebný materiál na rok 2025
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
|
Železiarstvo Švrček |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240163
|
648/2024 rôzny mat. na opravy
|
159,41 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
03.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
210133
|
271/2021 zámok, vložka
|
22,29 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021141
|
141/2021 rozny mat. na opravy školník
|
83,99 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210094
|
188/2021 rôzny met na opravy
|
76,07 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
220142
|
406/2022 rôzny mat. na opravy
|
66,99 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
250040
|
267/2025 materiál na drobné opravy
|
188,18 |
s DPH |
2025001
|
|
03.04.2025 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230071
|
307/2023 rôzny mat. školníci
|
148,38 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
220121
|
405/2022 rôzny mat. na opravy
|
375,62 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
240136
|
479/2024 rôzny materiál na opravy
|
558,15 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
07.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
210155
|
307/2021 rôzny mat.na opravy
|
207,54 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210052
|
95/2021 rôzny materiál školník
|
251,95 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
220178
|
542/2022 rôzny materiál na opravy
|
432,38 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
210173
|
392/2021 rôzny mat. na opravy
|
359,64 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230055
|
248/2023 rôzny mat. školníci
|
158,44 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
210194
|
458/2021 rôzny mat a opravy
|
71,63 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
240136
|
479/2024 rôzny materiál na opravy
|
558,15 |
s DPH |
|
|
Mgr. Moldová Adriana |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
220153
|
464/2022 rôzny mat na opravy
|
268,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2100033
|
60/2021 ohrievac SŠ
|
50,35 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
|
31.03.2021 |