|
|
Faktúra |
670501483
|
040/2025 Mabonex potraviny
|
198,42 |
s DPH |
|
17/2024
|
16.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670501883
|
034/2025 Mabonex potraviny
|
621,96 |
s DPH |
|
17/2024
|
20.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
128,20 |
s DPH |
|
43/2024
|
22.01.2025 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250014218
|
031/2025 Lunys potraviny
|
578,15 |
s DPH |
|
11/2024
|
20.01.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
032/2025 Hortigroup potraviny
|
1 588,37 |
s DPH |
|
12/2024
|
20.01.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670502127
|
033/2025 Mabonex potraviny
|
192,34 |
s DPH |
|
17/2024
|
21.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670501172
|
035/2025 Mabonex potraviny
|
957,80 |
s DPH |
|
17/2024
|
14.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670501163
|
036/2025 Mabonex potraviny
|
453,28 |
s DPH |
|
17/2024
|
14.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670501153
|
037/2025 Mabonex potraviny
|
224,18 |
s DPH |
|
17/2024
|
14.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670501475
|
038/2025 Mabonex potraviny
|
478,12 |
s DPH |
|
17/2024
|
16.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670501495
|
039/2025 Mabonex potraviny
|
39,25 |
s DPH |
|
17/2024
|
16.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
008/2025 voda NŠ 13.12.-31.12.2024
|
125,28 |
s DPH |
|
9/2020
|
12.01.2025 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670500616
|
013/2025 Mabonex potraviny
|
2 258,56 |
s DPH |
|
17/2024
|
09.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
012/2025 telefón 122024
|
19,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125000539
|
011/2025 eGoverment modul
|
309,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8422402079
|
010/2025 služby mVL 09-11/2024
|
48,31 |
s DPH |
|
3/2020
|
07.01.2025 |
|
Seyfor Vema |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024593
|
009/2025 BOZP, CO, PO 122024
|
180,00 |
s DPH |
|
27/2023
|
01.01.2025 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
225000002
|
001/2025 finančná kontrola
|
133,20 |
s DPH |
101/2024
|
|
02.01.2025 |
|
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
007/2025 voda SŠ 19.12.-31.12.2024
|
190,90 |
s DPH |
|
|
12.01.2025 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8400165486
|
006/2024 plyn vyúčtovanie 2024
|
19 477.80 |
s DPH |
|
39/2022
|
13.01.2025 |
|
SPP,a.s. Bratislava |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |