|
|
Faktúra |
20260868
|
0868/2026 koše na papier
|
13,90 |
s DPH |
2026226
|
CRZ 27/2026
|
15.10.2026 |
|
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260869
|
0869/2026 čistiace prostriedky ŠJ
|
172,88 |
s DPH |
2026231
|
CRZ 27/2026
|
15.10.2026 |
|
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260870
|
0870/2026 čistiace prostriedky ŠJ
|
245,82 |
s DPH |
2026231
|
CRZ 27/2026
|
15.10.2026 |
|
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260871
|
0871/2026 cylin. zámky do box.skriniek
|
176,87 |
s DPH |
2026216
|
|
16.10.2026 |
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260878
|
0878/2026 Horti1
|
3 089,36 |
s DPH |
|
CRZ 18/2026
|
16.10.2026 |
|
Hortigroup s.r.o. |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260879
|
0879/2026 Horti2
|
3 510,46 |
s DPH |
|
CRZ 18/2026
|
16.10.2026 |
|
Hortigroup s.r.o. |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260876
|
0876/2026 Lunys 1
|
340,93 |
s DPH |
|
CRZ 19/2026
|
19.10.2026 |
|
Lunys, s.r.o. |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260877
|
0877/2026 Lunys 2
|
550,94 |
s DPH |
|
CRZ 19/2026
|
19.10.2026 |
|
Lunys, s.r.o. |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260880
|
0880/2026 čistiace prostr. do um.stroja
|
148,53 |
s DPH |
2026145
|
|
19.10.2026 |
|
MOnt Clean, s.r.o. |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260881
|
0881/2026 redukcie k PC
|
36,10 |
s DPH |
2026235
|
|
20.10.2026 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260872
|
0872/2026 Mabonex 2
|
2 554,02 |
s DPH |
|
CRZ 21/2026
|
21.10.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260873
|
0873/2026 Mabonex 2
|
370,80 |
s DPH |
|
CRZ 21/2026
|
21.10.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260874
|
0874/2026 Mabonex 1
|
1 596,50 |
s DPH |
|
CRZ 21/2026
|
21.10.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260875
|
0875/2026 Mabonex 1
|
156,09 |
s DPH |
|
CRZ 21/2026
|
21.10.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260864
|
0864/2026 Mabonex 1
|
188,12 |
s DPH |
|
CRZ 21/2026
|
16.10.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
20.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260865
|
0865/2026 Mabonex 2
|
1 015,86 |
s DPH |
|
CRZ 21/2026
|
16.10.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
20.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260866
|
0866/2026 Mabonex 2
|
311,55 |
s DPH |
|
CRZ 21/2026
|
16.10.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
20.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260867
|
0867/2026 Mabonex 2
|
72,58 |
s DPH |
|
CRZ 21/2026
|
19.10.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
20.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260859
|
0859/2026 vonkajšie hracie prvky
|
15 078,16 |
s DPH |
2026140
|
|
09.10.2026 |
|
DELIVER DOORS s. r. o. |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
19.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260861
|
0861/2026 návleky na mop
|
161,55 |
s DPH |
2026227
|
|
16.10.2026 |
|
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. |
Základná škola , Komenského 3, 90027 Bernolákovo |
Mgr. Moldová Adriana |
|
19.10.2026 |
19.10.2026 |