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Objednávka |
2026014
|
Tonery
|
90,00 |
s DPH |
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46/2025
|
03.02.2026 |
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Euro Office+, s.r.o. |
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03.02.2026 |
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Objednávka |
2026013
|
Redukcie k PC
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144,22 |
s DPH |
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CRZ 24/2025
|
03.02.2026 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
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03.02.2026 |
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|
Faktúra |
534260008
|
0054/2026 skrine (riaditeľňa)
|
573,66 |
s DPH |
2025319
|
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22.01.2026 |
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
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27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670601143
|
0061/2026 Mabonex 2
|
1 242,33 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
19.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
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27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670601136
|
0060/2026 Mabonex 2
|
87,52 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
19.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670601703
|
0059/2026 Mabonex 2
|
1 388,66 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
20.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670601700
|
0058/2026 Mabonex 1
|
802,81 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
20.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670601656
|
0057/2026 Mabonex 1
|
65,18 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
20.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260011
|
0056/2026 HortiGroup 2
|
2 170,56 |
s DPH |
|
CRZ 72/2025
|
23.01.2026 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260010
|
0055/2026 HortiGroup 1
|
2 920,19 |
s DPH |
|
CRZ 72/2025
|
23.01.2026 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260020
|
0053/2026 čistiace prostriedky
|
407,66 |
s DPH |
2026001
|
CRZ 70/2025
|
23.01.2026 |
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670601133
|
0063/2026 Mabonex 1
|
33,08 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
19.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2500404343
|
0051/2026 učebnice 1.stup.- upom.
|
43,50 |
s DPH |
2025299
|
|
26.01.2026 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8382227820
|
0050/2026 mobil. telefón
|
87,58 |
s DPH |
|
CRZ 35/2025 dod.
|
26.01.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601011
|
0049/2026 tonery
|
144,90 |
s DPH |
2026004
|
CRZ 46/2025
|
19.01.2026 |
|
Euro Office+, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601012
|
0048/2026 kancelárske potreby
|
30,98 |
s DPH |
2026008
|
CRZ 19/2024
|
21.01.2026 |
|
Euro Office+, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8412600458
|
0047/2026 aplikície Vema Cloud 01-03/2026
|
487,70 |
s DPH |
|
CRZ 43/2025
|
21.01.2026 |
|
Seyfor Vema |
|
|
|
27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
0046/2025 voda SŠ 19.12-18.1.2026
|
395,70 |
s DPH |
|
EDU 9/2020
|
22.01.2026 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
0045/2025 voda NŠ 19.12-18.1.2026
|
456,71 |
s DPH |
|
EDU 9/2020
|
22.01.2026 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670601132
|
0062/2026 Mabonex 1
|
1 447,86 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
19.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
27.01.2026 |
02.02.2026 |