|
|
Objednávka |
2025139
|
Pevné disky pre záznam videa
|
757,94 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
Fortech, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2514
|
526/2025 správa PC 072025, prenájom kop.
|
1 019,37 |
s DPH |
|
CRZ 24/2024, CRZ 30/2025, CRZ31/2025
|
01.07.2025 |
|
O.K. PC servis, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
582525
|
520/2025 členský poplatok Sanet
|
33,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
Sanet |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202508874
|
525/2025 aktualizácia Legislatíva školy 06/2025
|
46,50 |
s DPH |
2025041
|
|
26.06.2025 |
|
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2506040
|
524/2025 kancelárske potreby
|
80,00 |
s DPH |
2025131
|
CRZ 19/2024
|
20.06.2025 |
|
Euro Office+, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2506048
|
523/2025 tonery
|
819,18 |
s DPH |
2025131
|
CRZ 53/2024
|
20.06.2025 |
|
Euro Office+, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
16110
|
522/2025 kontrola výťahu Dostavba 04-06/2025
|
375,16 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
16110
|
521/2025 školský autobus 052025
|
728,30 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
582525
|
520/2025 členský poplatok Sanet
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
|
SANET |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2506058
|
519/2025 tonery
|
476,01 |
s DPH |
2025134
|
CRZ 53/2024
|
26.06.2025 |
|
Euro Office+, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025135
|
filter na úpravu vody
|
418,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
Alex & Arthur, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025133
|
umývacie prostriedky do umývačky riadu
|
221,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
ALVEX, spol. s r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025134
|
tonery
|
476,01 |
s DPH |
|
CRZ 53/2024
|
24.06.2025 |
|
Euro Office+, s.r.o. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025138
|
maliarské práce - školská kuchyňa
|
1 043,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
Milan Baláž |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025136
|
tlačivá
|
339,92 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
ŠEVT, a.s. |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025137
|
maliarské práce - triedy
|
1 699.50 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
Milan Baláž |
Mgr. Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
670520640
|
512/2025 Mabonex 1
|
414,63 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
26.06.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250246
|
506/2025 Hortigroup 1
|
1 366,76 |
s DPH |
|
CRZ 25/2025
|
25.06.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250247
|
507/2025 Hortigroup 2
|
999,17 |
s DPH |
|
CRZ 25/2025
|
25.06.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670520605
|
508/2025 Mabonex 2
|
207,32 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
25.06.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |