|
|
Faktúra |
20250007
|
601/2025 hygienicke potreby
|
485,80 |
s DPH |
2025165
|
CRZ 22/2025
|
18.08.2025 |
|
CELUKIM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025164
|
skrinka na stenu - rozvádzač
|
242,31 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
Mgr. Mária Grnáčová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25178
|
600/2025 rozvádzač - skrinka 600 mm
|
242,31 |
s DPH |
2025164
|
|
18.08.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2250034712
|
599/2025 VF elektrina SŠ 07/2025
|
722,84 |
s DPH |
|
CRZ 44/2024
|
07.08.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
598/2025 voda NŠ 13.7.-12.8.2025
|
100,88 |
s DPH |
|
EDU 9/2020
|
18.08.2025 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
18.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25178
|
597/2025 rôzny mat. na údržbu 08/2025
|
128,29 |
s DPH |
2025001
|
|
18.08.2025 |
|
Švrček Vladimír |
|
|
|
18.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2508023
|
596/2025 výroba pečiatky
|
16,16 |
s DPH |
2025162
|
|
18.08.2025 |
|
Euro Office+, s.r.o. |
|
|
|
18.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202507511
|
595/2025 čistiace potreby
|
638,48 |
s DPH |
2025161
|
CRZ 43/2024
|
13.08.2025 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
18.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2002167870
|
594/2025 stierky na okná
|
46,55 |
s DPH |
2025163
|
|
13.08.2025 |
|
Lean Commerce, s.r.o. |
|
|
|
18.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025165
|
hygienické potreby
|
485,80 |
s DPH |
|
CRZ 22/2025
|
18.08.2025 |
|
CELUKIM Company Group, s.r.o. |
Mgr. Mária Grnáčová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025162
|
štočok do pečiatky
|
16,16 |
s DPH |
|
CRZ 19/2024
|
13.08.2025 |
|
Euro Office+, s.r.o. |
Mgr. Mária Grnáčová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025163
|
stierky na okná
|
46,55 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
Lean Commerce, s.r.o. |
Mgr. Mária Grnáčová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5872025
|
587/2025 rozbočovač
|
25,71 |
s DPH |
2025154
|
CRZ 24/2025
|
11.08.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1031481938
|
575/2025 telefón NŠ, Dostavba 072025
|
20,30 |
s DPH |
|
CRZ 12/2025
|
01.08.2025 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025383
|
576/2025 BOZP, CO,PO 07/2025
|
184,50 |
s DPH |
|
CRZ 18/2024
|
01.08.2025 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202508001
|
577/2025 adv. služby 07/2025
|
67,50 |
s DPH |
|
CRZ 13/2025
|
01.08.2025 |
|
Advokátska kancelária bratis.law |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202500511
|
578/2025 popl. za licencie 082025
|
88,68 |
s DPH |
|
CRZ 32/2025
|
01.08.2025 |
|
ENMON APP, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5412722663
|
579/2025 chladnička Amica
|
191,10 |
s DPH |
2025150
|
|
01.08.2025 |
|
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5412722638
|
580/2025 práčka BEKO
|
228,97 |
s DPH |
2025151
|
|
01.08.2025 |
|
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373704924
|
581/2025 telefóny
|
257,26 |
s DPH |
|
CRC 28/2024,36/2025,51-50/2025,34/2025
|
04.08.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |