|
|
Faktúra |
670501483
|
040/2025 Mabonex potraviny
|
198,42 |
s DPH |
|
17/2024
|
16.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670501495
|
039/2025 Mabonex potraviny
|
39,25 |
s DPH |
|
17/2024
|
16.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670501475
|
038/2025 Mabonex potraviny
|
478,12 |
s DPH |
|
17/2024
|
16.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670501153
|
037/2025 Mabonex potraviny
|
224,18 |
s DPH |
|
17/2024
|
14.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670501163
|
036/2025 Mabonex potraviny
|
453,28 |
s DPH |
|
17/2024
|
14.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670501172
|
035/2025 Mabonex potraviny
|
957,80 |
s DPH |
|
17/2024
|
14.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670501883
|
034/2025 Mabonex potraviny
|
621,96 |
s DPH |
|
17/2024
|
20.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670502127
|
033/2025 Mabonex potraviny
|
192,34 |
s DPH |
|
17/2024
|
21.01.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
032/2025 Hortigroup potraviny
|
1 588,37 |
s DPH |
|
12/2024
|
20.01.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250014218
|
031/2025 Lunys potraviny
|
578,15 |
s DPH |
|
11/2024
|
20.01.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8841250044
|
025/52025 aplikácie vema 01-03/2025
|
550,43 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
Seyfor Vema |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500363
|
022/2025 čistiace prostriedky ŠJ 1
|
296,29 |
s DPH |
2025002
|
43/2024
|
15.01.2025 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
023/2025 voda NŠ 1.1.-12.1.2025
|
82,55 |
s DPH |
|
9/2020
|
17.01.2025 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2000044129
|
024/2025 voda SŠ 1.1.-18.1.2025
|
177,33 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241072
|
026/2025 optimalizácie nákl. za elektrinu
|
340,48 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
|
Citrón , s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
112511045
|
027/2025 plyn 012024 SŠ
|
1 754,24 |
s DPH |
|
27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
112511046
|
028/2025 plyn 012025 NŠ
|
1 823,93 |
s DPH |
|
27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11251048
|
029/2025 plyn 012025 SŠ kuchynka
|
3,46 |
s DPH |
|
27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
112511047
|
030/2025 plyn 012025 Prístavba
|
1 398,21 |
s DPH |
|
27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362521933
|
021/2025 telefóny ZŠ ŠJ
|
188,88 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
20.01.2025 |
21.01.2025 |