|
|
Faktúra |
25110840
|
345/2025 výmena a rohoží 042025
|
237,89 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112511048
|
353/2025 plyn 052025 SŠ kuch.
|
3,46 |
s DPH |
|
CRZ 27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112511045
|
352/2025 plyn 052025 SŠ
|
1 754,24 |
s DPH |
|
CRZ 27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112511047
|
351/2025 plyn 052025 Prístavba
|
1 398,21 |
s DPH |
|
CRZ 27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112511046
|
350/2025 plyn 052025
|
1 823,93 |
s DPH |
|
CRZ 27/2024
|
18.01.2025 |
|
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2520105108
|
349/2025 Lunys 2
|
495,36 |
s DPH |
|
CRZ 27/2025
|
05.05.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202500296
|
348/2025 popl.za licencie (energie) 052025
|
69,25 |
s DPH |
|
CRZ 32/2025
|
02.05.2025 |
|
ENMON APP, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202505001
|
347/2025 právnické služby
|
307,80 |
s DPH |
|
CRZ 13/2025
|
02.05.2025 |
|
Advokátska kancelária bratis.law |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103481938
|
346/2025 telfón NŠ, SŠ 042025
|
36,90 |
s DPH |
|
CRZ 12/2025
|
02.05.2025 |
|
VM Viptel, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025209
|
344/2025 BOZP, PO, CO 042025
|
184,50 |
s DPH |
|
CRZ 18/2024
|
02.05.2025 |
|
Safety Work, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2504044
|
343/2025 kancelárske potreby
|
1 113,23 |
s DPH |
2025090
|
CRZ 19/2024
|
29.04.2025 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1022025
|
342/2025 školský autobus 032025
|
832,23 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
670514288
|
331/2025 Mabonex potraviny
|
161,09 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
30.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2520094950
|
334/2025 Lunys 2
|
217,78 |
s DPH |
|
CRZ 27/2025
|
30.04.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250161
|
332/2025 Hortigoup 1
|
2 131,49 |
s DPH |
|
CRZ 25/2025
|
30.04.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0250162
|
333/2025 Hortigoup 2
|
1 646,21 |
s DPH |
|
CRZ 25/2025
|
30.04.2025 |
|
Hortigroup s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670514230
|
330/2025 Mabonex potraviny
|
139,83 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
30.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6701431
|
329/2025 Mabonex potraviny
|
576,41 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
29.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2520101272
|
328/2025 Lunys potraviny 1
|
228,74 |
s DPH |
|
CRZ 27/2025
|
28.04.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670514277
|
336/2025 Mabonex 2
|
622,72 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
30.04.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |