|
|
Faktúra |
670602435
|
0071/2026 Mabonex 1
|
348,72 |
s DPH |
|
CRZ 9/2026
|
27.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670602049
|
0074/2026 Mabonex 1
|
1 088,49 |
s DPH |
|
CRZ 9/2026
|
27.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670602567
|
0068/2026 Mabonex 1
|
1 133,63 |
s DPH |
|
CRZ 9/2026
|
27.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670602436
|
0069/2026 Mabonex 2
|
89,67 |
s DPH |
|
CRZ 9/2026
|
27.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670602568
|
0070/2026 Mabonex 2
|
398,74 |
s DPH |
|
CRZ 9/2026
|
27.02.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670602437
|
0072/2026 Mabonex 2
|
1 084,11 |
s DPH |
|
CRZ 9/2026
|
27.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670602053
|
0073/2026 Mabonex 2
|
989,77 |
s DPH |
|
CRZ 9/2026
|
27.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670602768
|
0075/2026 Mabonex 1
|
72,82 |
s DPH |
|
CRZ 9/2026
|
30.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670602815
|
0076/2026 Mabonex 2
|
1 537,36 |
s DPH |
|
CRZ 9/2026
|
30.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670602769
|
0077/2026 Mabonex 2
|
1 140,76 |
s DPH |
|
CRZ 9/2026
|
30.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670602809
|
0078/2026 Mabonex 2
|
1 710,07 |
s DPH |
|
CRZ 9/2026
|
30.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670602695
|
0079/2026 Mabonex 1
|
1 109,24 |
s DPH |
|
CRZ 9/2026
|
30.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2620022956
|
80/2026 Lunys 1
|
486,09 |
s DPH |
|
CRZ 83/2025
|
28.01.2026 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2620023085
|
81/2026 Lunys 2
|
508,83 |
s DPH |
|
CRZ 83/2025
|
28.01.2026 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8382227820
|
0050/2026 mobil. telefón
|
87,58 |
s DPH |
|
CRZ 35/2025 dod.
|
26.01.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260020
|
0053/2026 čistiace prostriedky
|
407,66 |
s DPH |
2026001
|
CRZ 70/2025
|
23.01.2026 |
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
534260008
|
0054/2026 skrine (riaditeľňa)
|
573,66 |
s DPH |
2025319
|
|
22.01.2026 |
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2500404342
|
0052/2026 učebnice 1.stup.upom.
|
586,00 |
s DPH |
2025298
|
|
26.01.2026 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2500404343
|
0051/2026 učebnice 1.stup.- upom.
|
43,50 |
s DPH |
2025299
|
|
26.01.2026 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601011
|
0049/2026 tonery
|
144,90 |
s DPH |
2026004
|
CRZ 46/2025
|
19.01.2026 |
|
Euro Office+, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
02.02.2026 |