|
|
Faktúra |
1222025
|
396/2025 revízie PZ aTZ Dostavba, SŠ
|
676,50 |
s DPH |
|
OÚ/82/2024
|
21.05.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1232025
|
389/2025 školský autobus 04/2025
|
684,23 |
s DPH |
|
OU 55/2025
|
21.05.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1022025
|
342/2025 školský autobus 032025
|
832,23 |
s DPH |
|
OU 55/2025
|
29.04.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
652025
|
157/2025 školský autobus 01 2025
|
771,82 |
s DPH |
|
OU 55/2025
|
05.03.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
80205
|
221/2025 školský autobus 022025
|
534,17 |
s DPH |
|
OU 55/2025
|
20.03.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
16110
|
521/2025 školský autobus 052025
|
728,30 |
s DPH |
|
OU 55/2025
|
01.07.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1642025
|
555/2025 školský autobus 06/2025
|
833,98 |
s DPH |
|
OU 55/2025
|
21.07.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
422025
|
056/2025 šk. autobus 122024
|
673,85 |
s DPH |
|
OU 55/2025
|
30.01.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16110
|
DF1024/2025 školský autobus 112025
|
780,68 |
s DPH |
|
OU 55/2024
|
15.12.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2482025
|
921/2025 školský autobus 10/2025
|
811,04 |
s DPH |
|
OU 55/2024
|
17.11.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2292025
|
829/2025 školský autobus 092025
|
726,08 |
s DPH |
|
OU 55/2024
|
21.10.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1002025
|
316/2025 služby bezp. centra 04-06/2025
|
36,82 |
s DPH |
|
OU 266/2024
|
16.04.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2262025
|
830/2025 služby bezp. centra 01-03/2025
|
36,82 |
s DPH |
|
OU 266/2024
|
21.10.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2272025
|
831/2025 služby bezp. centra10-12/2025
|
36,82 |
s DPH |
|
OU 266/2024
|
21.10.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1652025
|
554/2025 služby bezp. centra 09-07/2025
|
36,82 |
s DPH |
|
OU 266/2024
|
21.07.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
16110
|
DF1018/2025 výťah digi služby 10 11 2025
|
237,60 |
s DPH |
|
OU 133/2024
|
11.12.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
16110
|
522/2025 kontrola výťahu Dostavba 04-06/2025
|
375,16 |
s DPH |
|
OU 133/2024
|
01.07.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
812025
|
266/2025 revízie výťahu 1-03/2025
|
375,16 |
s DPH |
|
OU 133/2024
|
02.04.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2282025
|
833/2025 oprava výťahu Dostavba
|
125,46 |
s DPH |
|
OU 133/2024
|
21.10.2025 |
|
Obecný úrad Bernolákovo |
|
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25111794
|
572/2025 - zmluvná sankcia
|
58,30 |
s DPH |
|
EDZ 2/2015
|
01.08.2025 |
|
CWS - boco Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
06.08.2025 |
06.08.2025 |