|
|
Faktúra |
2000044135
|
023/2025 voda NŠ 1.1.-12.1.2025
|
82,55 |
s DPH |
|
9/2020
|
17.01.2025 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
008/2025 voda NŠ 13.12.-31.12.2024
|
125,28 |
s DPH |
|
9/2020
|
12.01.2025 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
hygienicke potreby
|
764,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
09.10.2024 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
hygienicke potreby
|
764,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
25.10.2024 |
|
CELIKUM Company Group, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2000044135
|
71/2021 voda NŠ
|
915,06 |
s DPH |
|
71/2021 voda NŠ
|
25.03.2021 |
|
BVS a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
100/2024
|
náplne do tlačiarní
|
706,92 |
s DPH |
|
53/2024
|
20.12.2024 |
|
Eurooffice, s.r.o. |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
Poistenie výpočtovej techniky
|
1 211,18 |
s DPH |
|
50/2024
|
06.11.2024 |
|
Union poisťovňa, a.s. |
Mgr. Adriana Moldová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
Zabezpečenie správy NT kotolne
|
1 200,00 |
s DPH |
|
47/2024
|
28.10.2024 |
|
J-Trade BUILD, s.r.o. |
Zuzana Conortová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8240017645
|
004/2025 elektrina 012025 SŠ
|
504,00 |
s DPH |
|
44/2024
|
08.01.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017643
|
002/2025 elektrina 012025 NŠ
|
689,00 |
s DPH |
|
44/2024
|
08.01.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017644
|
003/2025 elektrina 012025 ŠJ
|
427,00 |
s DPH |
|
44/2024
|
08.01.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202412246
|
711/2024 čistiace prostriedky ŚJ1
|
363,18 |
s DPH |
99
|
43/2024
|
19.12.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Objednávka |
98/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ2
|
1 119,64 |
s DPH |
|
43/2024
|
19.12.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
Čistiace prostriedky ŠJ1
|
296,29 |
s DPH |
|
43/2024
|
15.01.2025 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
99/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ1
|
395,76 |
s DPH |
|
43/2024
|
19.12.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
85/2024
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
1 882,45 |
s DPH |
|
43/2024
|
03.12.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202411696
|
664/2024 čistiace prostriedky
|
1 882,45 |
s DPH |
85
|
43/2024
|
03.12.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202500363
|
022/2025 čistiace prostriedky ŠJ 1
|
296,29 |
s DPH |
2025002
|
43/2024
|
15.01.2025 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202412248
|
720/2024 čistiace ŠJ
|
922,23 |
s DPH |
98
|
43/2024
|
30.12.2024 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
1 496,68 |
s DPH |
|
43/2024
|
24.10.2024 |
|
Eden hygiena, s.r..o |
Mgr.Silvia Cenká |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
24.10.2024 |