|
|
Faktúra |
2000044129
|
712/2025 voda SŠ
|
645,11 |
s DPH |
ESU 9/2020
|
|
22.09.2025 |
|
BVS, a.s. |
|
|
|
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
32025
|
142/2025 maliarske práce NŠ ( trieda)
|
541,00 |
s DPH |
59/2024
|
|
26.02.2025 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2411026
|
606/2024 tlačivá
|
129,84 |
s DPH |
58,70
|
|
19.11.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240000044
|
569/2024 oprava kosačky Stiga
|
1 386,31 |
s DPH |
54/2024
|
|
04.11.2024 |
|
JAPOP - Ján Popluhár |
|
|
|
08.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240000045
|
570/2024 oprava kosačky Stiga
|
112,87 |
s DPH |
54/2024
|
|
04.11.2024 |
|
JAPOP - Ján Popluhár |
|
|
|
08.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240375
|
688/2024 OP a rev. správa plyn.zariadení
|
5 722,80 |
s DPH |
53/2024
|
|
11.12.2024 |
|
Slovenská revízna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202404
|
580/2024 aktualizačné vzdelávanie
|
950,00 |
s DPH |
51/2024
|
|
06.11.2024 |
|
Mgr.Bronislava Pilarčíková |
|
|
|
08.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2601012
|
0048/2026 kancelárske potreby
|
30,98 |
s DPH |
2026008
|
CRZ 19/2024
|
21.01.2026 |
|
Euro Office+, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2260005
|
0044/2026 čistiace do umývačky
|
86,10 |
s DPH |
2026005
|
|
19.01.2026 |
|
ALVEX, spol. s r.o. |
|
|
|
22.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2601011
|
0049/2026 tonery
|
144,90 |
s DPH |
2026004
|
CRZ 46/2025
|
19.01.2026 |
|
Euro Office+, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9126001432
|
0028/2025 eGoverment nad 300 žiakov
|
309,00 |
s DPH |
2026002
|
|
09.01.2026 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
12.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260020
|
0053/2026 čistiace prostriedky
|
407,66 |
s DPH |
2026001
|
CRZ 70/2025
|
23.01.2026 |
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
925100125
|
730/2025 výstražné tabule
|
28,14 |
s DPH |
2025730
|
|
02.10.2025 |
|
B - commerce, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
122025
|
DF1056/2025 maliarske práce
|
7 294,40 |
s DPH |
2025325
|
|
30.12.2025 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250009
|
DF1052/2025 dodávka a výmena filtrov ŠJ2
|
5 680,00 |
s DPH |
2025324
|
|
19.12.2025 |
|
DSZ Agency s. r. o. |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
DF1038/2025 hygienicke potreby
|
1 046.00 |
s DPH |
2025323
|
CRZ 22/2025
|
15.12.2025 |
|
CELUKIM Company Group, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1202505513
|
DF1027/2025 učebnice 1.st
|
1 078,23 |
s DPH |
2025322
|
EDU6/2020
|
15.12.2025 |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2524379
|
DF1021/2025 materiál na opravu um. strojov
|
409,59 |
s DPH |
2025321
|
|
12.12.2025 |
|
Lindha Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2512023
|
DF1023/2025 kancelárske potreby
|
821,88 |
s DPH |
2025320
|
CRZ 19/2024
|
15.12.2025 |
|
Euro Office+, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
534260008
|
0054/2026 skrine (riaditeľňa)
|
573,66 |
s DPH |
2025319
|
|
22.01.2026 |
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
02.02.2026 |