|
|
Faktúra |
32025
|
142/2025 maliarske práce NŠ ( trieda)
|
541,00 |
s DPH |
59/2024
|
|
26.02.2025 |
|
Milan Baláž |
|
|
|
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2411026
|
606/2024 tlačivá
|
129,84 |
s DPH |
58,70
|
|
19.11.2024 |
|
Euro Office, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240000045
|
570/2024 oprava kosačky Stiga
|
112,87 |
s DPH |
54/2024
|
|
04.11.2024 |
|
JAPOP - Ján Popluhár |
|
|
|
08.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240000044
|
569/2024 oprava kosačky Stiga
|
1 386,31 |
s DPH |
54/2024
|
|
04.11.2024 |
|
JAPOP - Ján Popluhár |
|
|
|
08.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240375
|
688/2024 OP a rev. správa plyn.zariadení
|
5 722,80 |
s DPH |
53/2024
|
|
11.12.2024 |
|
Slovenská revízna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202404
|
580/2024 aktualizačné vzdelávanie
|
950,00 |
s DPH |
51/2024
|
|
06.11.2024 |
|
Mgr.Bronislava Pilarčíková |
|
|
|
08.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
25164
|
584/2025 štrukt.kabeláž - zástupkyne
|
561,19 |
s DPH |
2025157
|
CRZ 24/2025
|
06.08.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25165
|
585/2025 odstránenie poruchy po blesk. akt.
|
159,16 |
s DPH |
2025156
|
CRZ 24/2025
|
06.08.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25167
|
586/2025 prepojenie kamery
|
527,10 |
s DPH |
2025155
|
CRZ 24/2025
|
07.08.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5872025
|
587/2025 rozbočovač
|
25,71 |
s DPH |
2025154
|
CRZ 24/2025
|
11.08.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9125006533
|
589/2025 aSc dochádzka - čipy
|
316,00 |
s DPH |
2025154
|
|
08.08.2025 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2508007
|
588/2025 šnúrky a krk - prváci
|
50,92 |
s DPH |
2025152
|
CRZ 19/2024
|
07.08.2025 |
|
Euro Office+, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5412722638
|
580/2025 práčka BEKO
|
228,97 |
s DPH |
2025151
|
|
01.08.2025 |
|
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5412722663
|
579/2025 chladnička Amica
|
191,10 |
s DPH |
2025150
|
|
01.08.2025 |
|
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25428442
|
565/2025 kancelárske kreslá
|
1 134,06 |
s DPH |
2025148
|
|
29.07.2025 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2501248
|
568/2025 tonery
|
172,20 |
s DPH |
2025146
|
|
28.07.2025 |
|
Marcel Dugovič |
|
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25427921
|
564/2025 kancelárska skriňa
|
703,56 |
s DPH |
2025144
|
|
23.07.2025 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25003460
|
553/2025 Novela šk. zákona
|
65,81 |
s DPH |
2025143
|
|
18.07.2025 |
|
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9125006425
|
549/2025 čipy - dochádzka
|
215,00 |
s DPH |
2025142
|
|
16.07.2025 |
|
ASC applied Software Cons |
|
|
|
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2252006263
|
556/2025 kovova popis. fólia
|
144,00 |
s DPH |
2025141
|
|
18.07.2025 |
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
22.07.2025 |
22.07.2025 |