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Faktúra |
670602568
|
0070/2026 Mabonex 2
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398,74 |
s DPH |
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CRZ 9/2026
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27.02.2026 |
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MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
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30.01.2026 |
02.02.2026 |
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Objednávka |
2026014
|
Tonery
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90,00 |
s DPH |
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46/2025
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03.02.2026 |
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Euro Office+, s.r.o. |
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03.02.2026 |
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Objednávka |
2026013
|
Redukcie k PC
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144,22 |
s DPH |
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CRZ 24/2025
|
03.02.2026 |
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O.K. pc servis, s.r.o. |
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03.02.2026 |
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Faktúra |
670602695
|
0079/2026 Mabonex 1
|
1 109,24 |
s DPH |
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CRZ 9/2026
|
30.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
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30.01.2026 |
02.02.2026 |
|
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Faktúra |
670602809
|
0078/2026 Mabonex 2
|
1 710,07 |
s DPH |
|
CRZ 9/2026
|
30.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
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30.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670602769
|
0077/2026 Mabonex 2
|
1 140,76 |
s DPH |
|
CRZ 9/2026
|
30.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
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30.01.2026 |
02.02.2026 |
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|
Faktúra |
670602815
|
0076/2026 Mabonex 2
|
1 537,36 |
s DPH |
|
CRZ 9/2026
|
30.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
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30.01.2026 |
02.02.2026 |
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|
Faktúra |
670602768
|
0075/2026 Mabonex 1
|
72,82 |
s DPH |
|
CRZ 9/2026
|
30.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
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30.01.2026 |
02.02.2026 |
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Objednávka |
2026012
|
Taniere
|
135,30 |
s DPH |
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30.01.2026 |
|
ALVEX, spol. s r.o. |
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30.01.2026 |
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|
Objednávka |
2026010
|
čistiace prostriedky do konvektomatu
|
1 033,20 |
s DPH |
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29.01.2026 |
|
ALVEX, spol. s r.o. |
|
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29.01.2026 |
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|
Objednávka |
2026011
|
Archívne a registračné služby
|
650,00 |
s DPH |
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29.01.2026 |
|
BALISA, s.r.o. |
|
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29.01.2026 |
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|
Faktúra |
2620023085
|
81/2026 Lunys 2
|
508,83 |
s DPH |
|
CRZ 83/2025
|
28.01.2026 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
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|
30.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2620022956
|
80/2026 Lunys 1
|
486,09 |
s DPH |
|
CRZ 83/2025
|
28.01.2026 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
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30.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670602436
|
0069/2026 Mabonex 2
|
89,67 |
s DPH |
|
CRZ 9/2026
|
27.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
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30.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670602567
|
0068/2026 Mabonex 1
|
1 133,63 |
s DPH |
|
CRZ 9/2026
|
27.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
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30.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670602435
|
0071/2026 Mabonex 1
|
348,72 |
s DPH |
|
CRZ 9/2026
|
27.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
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30.01.2026 |
02.02.2026 |
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Faktúra |
670602437
|
0072/2026 Mabonex 2
|
1 084,11 |
s DPH |
|
CRZ 9/2026
|
27.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
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30.01.2026 |
02.02.2026 |
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|
Faktúra |
670602053
|
0073/2026 Mabonex 2
|
989,77 |
s DPH |
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CRZ 9/2026
|
27.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
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30.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670602049
|
0074/2026 Mabonex 1
|
1 088,49 |
s DPH |
|
CRZ 9/2026
|
27.01.2026 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
30.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8382227820
|
0050/2026 mobil. telefón
|
87,58 |
s DPH |
|
CRZ 35/2025 dod.
|
26.01.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
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27.01.2026 |
02.02.2026 |