|
|
Objednávka |
2025198
|
servis školského zvonenia
|
221,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
|
Elektročas, s.r.o. |
Mgr. Mária Grnáčová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025197
|
redukcie k PC
|
92,30 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
|
O.K. pc servis, s.r.o. |
Mgr. Mária Grnáčová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025196
|
tonery
|
344,40 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
Marcel Dugovič, TONER |
Mgr. Mária Grnáčová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
670525729
|
659/2025 Mabnonex 2
|
832,38 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
11.09.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
670525508
|
663/2025 Mabnonex 1
|
1 345,55 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
11.09.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
670525654
|
664/2025 Mabnonex 1
|
340,77 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
11.09.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
670525709
|
665/2025 Mabnonex 1
|
1 272,66 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
11.09.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
670525740
|
666/2025 Mabnonex 1
|
16,70 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
11.09.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
670525741
|
667/2025 Mabnonex 2
|
22,25 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
11.09.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2520236296
|
668/2025 Lunys 2
|
321,54 |
s DPH |
|
CRZ 27/2025
|
11.09.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
6025
|
669/2025 žalúzie, sieťky ŠJ, NŠ
|
895,00 |
s DPH |
2025159
|
|
11.09.2025 |
|
Roman Vitáloš |
|
|
|
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
670525537
|
660/2025 Mabnonex 2
|
820,29 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
11.09.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500401999
|
657/2025 učebnice 1.st
|
2 401,30 |
s DPH |
2025149
|
|
11.09.2025 |
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2520236176
|
658/2025 Lunys 1
|
707,07 |
s DPH |
|
CRZ 27/2025
|
11.09.2025 |
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
670525650
|
661/2025 Mabnonex 2
|
366,01 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
11.09.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025195
|
skartovačka
|
142,10 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
Euro Office+, s.r.o. |
Mgr. Mária Grnáčová |
Mgr. Adriana Moldová |
riaditeľka |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
670525516
|
662/2025 Mabnonex 2
|
227,37 |
s DPH |
|
CRZ 29/2025
|
11.09.2025 |
|
MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany |
|
|
|
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2509060
|
656/2025 šatňové lavičky KD
|
174,80 |
s DPH |
2025180
|
|
10.09.2025 |
|
Insgraf, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202508497
|
655/2025 čistiace prostriedky
|
166,30 |
s DPH |
2025194
|
CRZ 43/2024
|
10.09.2025 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202508445
|
654/2025 čistiace prostriedky
|
646,61 |
s DPH |
2025191
|
CRZ 43/2024
|
10.09.2025 |
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
16.09.2025 |